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Q

老师，建筑施工企业一般纳税人，服务于老项目，是不是按应该简易计税3%开发票？实际开成一般计税9%的发票了，11月29日开的，刚刚跨月，这个税务申报怎么处理呢？按9%申报增值税吗？

2024-12-01 07:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-01 07:11

您好，1.老项目，是按应该简易计税3%开发票 2.开了只能按9%申报，今天是12月把发票红冲了重新开3%，1月15日前再按3%申报

快账用户2232 追问 2024-12-01 07:14

那多交的增值税怎么处理呢？

齐红老师解答 2024-12-01 07:16

您好，下个月申报时退或以后抵

快账用户2232 追问 2024-12-01 07:17

报表是什么样的呀？怎么填写呢，没弄过

齐红老师解答 2024-12-01 07:19

您好，一般人的增值税申报表附表1读入开票数据，附表二导入进项抵扣，主表自动取值。

快账用户2232 追问 2024-12-01 07:25

这个公司连续6个月都开错了，都可以冲红退税吗

齐红老师解答 2024-12-01 07:30

哦哦，可以的呢，这也没有跨年，红冲可以了，

快账用户2232 追问 2024-12-01 07:38

哦哦好的，我再查查，如果有跨年的还可以退吗

齐红老师解答 2024-12-01 07:41

您好，跨年也是可以红冲的

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