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公司已转一般纳税人,已开具6个点税率发票,但是之后有一笔销售发票需要开具之前的税率3个点,且已经开具,那本月增值税申报,3个点税的发票可以进项抵扣吗?报税可以申请减免吗?

2024-12-04 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-12-04 14:13

你好,你如果是一般纳税人是不能够再开三个点的。

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快账用户1177 追问 2024-12-04 14:52

刚转一般纳税人是可以开具的,我就想知道那3个点的发票增值税可否享受小规模减免政策

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齐红老师 解答 2024-12-04 14:56

你好,你是几月份做一般纳税人的?这个发票是几月份开的?

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相关问题讨论
你好,你如果是一般纳税人是不能够再开三个点的。
2024-12-04
您好,学员。这个要根据你的情况,分为以下处理 对于出口报关的货物,我们可以总体分为以下三种情形:不免税不退税、免税但不退税、免税%2B退税。 1、属于政策上不免税不退税的出口货物,需视同内销计提销项税额,当然就不需要进行出口退税申报了; 2、属于政策上免税但不退税的出口货物,也不需要进行出口退税申报,但需要作免税申报。该免税申报仅需在增值税纳税申报的表一第18行填写免税销售额即可,不用再操作退税申报系统。如果还货物进项税抵扣了,其相应进项税额应作转出计入成本; 3、排除以上两种情况,则属于免税%2B退税的出口货物。对这类货物,你公司需在出口之日的次年4月增值税纳税申报期前进行出口退税申报;如果逾期,需在出口之日的次年5月增值税纳税申报期进行出口免税申报;如果再逾期,即超过上述退免税申报期限的,则视同内销计提增值税销项税额。
2022-11-13
你好;  意思这个业务是 小规模期间就发生了。 那你之前报无票收入了吗 ?    报了无票收入 现在就可以开3%或者1%发票出去  
2022-01-20
之前开进来的13个点的发票,不能认证抵扣
2022-04-22
您好!一般次月15号前,开具都可以的,一般开了红字发票后,如果存在多交的税额,可以申请退税
2023-04-02
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