老师，请问购买物料金额1000元，物货已入库并付款。供方开了发票，同时开的送货单没有单位名称和公章，可以用吗张这送货单？

老师，想请问，我们去年有一批货物已经发出，未签订合同，未结款，只有本单位自制的出库单，出库单上有发货数量金额，到现在没有开具发票，对方已收货，但是未索取发票，在考虑退货当中，那这笔销售，应该是在去年确认收入还是今年开具发票的时候确认收入呢

供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票

老师，小规模公司开了销售货物的发票，款也收到了，对方是事业单位要求先开票拨款 后期慢慢供货，这种情况当期没有购进货物没有成本发票，可不可以开票时不确认收入，在采购供货时确认收入并结转成本，这样就会造成申报增值税的收入和财务报表上的收入不匹配，会不会有风险

收到并验收入库11月28日从秋林公司购入的乙材料。❶收到销货单位开具的全电“电子发票（增值税专用发票）”上注明：数量1000千克，单价55元，价款55000元，税额7150元；❷收到对方代垫运费并转来承运单位前进物流公司开具的货物运输服务全电“电子发票（增值税专用发票）”上注明：运费4000元、税额360元；❸填制“收料单”，上列价款55000元，采购费用4000元，采购成本为59000元；❹经审核无误同意后，货款及运费签发一张金额为66510元、付款期限为4个月的商业承兑汇票。

老师 我们是大型酒店，我想问下，我是总账，采购那边购买物资入了库房有送货单和合同，然后各部门到库房领用物品这些物品中有固定资产，总账和采购，库管不在一个屋办公，库管那边正常入库和出库，那我总账这怎么知道库房那来了固定资产需要入账呢？送货的时候时有送货单但没开发票！又该如何做账呢！