你好，老师，请问我家是个体工商户，之前的业务都少，每个季度都不超过12万，现在来了一单很大的生意，需要我开47万的发票，现在年末了，我这季度还没开发票呢，我除了需要交(47-30)*1%=1700的增值税外，还需要缴纳多少的个人所得税，我之前其他季度都没超过12万，我年末的时候汇算清缴会给我退一部分吗

老师你好，我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人，他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来，但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了，我现在就是什么数据都没有，就只知道他第12月份没有开票，企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去，然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛，因为以前没有做过一般纳税人

个体工商户，核定征收的， 今天打电话给我说我定额3万元的， 意识我定额低了，经验所得需要缴纳3%还是多少钱。 但是我季度是没有超过45万元的，比如我开了43万不含税发票，我就是按43万的数据申报的，也是交了增值税和个人经营所得的，就是今年免税就是交了个人经营所得就是！这样子我要去税务问问嘛？

你好 老师 我们个体户 第一季度开了四十多万 因为之前是核定征收 现在被告知开超了 要改为查账征收 这样要交好多好多个税， 最后实在没办法只能交税的时候， 后面月份我可不可以整一些成本票 少开一些收入票或者不开票 明年汇算清缴的时候把这个季度多交的几万块钱退税退回来

老师，您好，我是21年9月主动向税务局申请变更一般纳税人，并且当月生效，当时我认为是按自然年算500万是否变为一般纳税人，我21年1-8月销售额是499万了，所以我9月主动上税务局变更为一般纳税人，但是23年9月税务局联系我，说我21年1季度结束就超过500万需要变成一般纳税人，现在让我补交6.7.8三个月的增值税，我之前开具的都是1个点专票并且正常纳税，这个我需要交么？

老师，我们家在23年12月份预提了一笔借款利息90万，对方的发票要在24年才能开来，现在我们做23年所得税汇算清缴，对方发票只开来了60万，且后面的发票因为各种原因在五月份之前都开不了了。当初入账我做的是财务费用借方，暂估应付款贷方，现在收到的60万利息发票，我冲预提时要怎么入账，怎么做会计分录，另外剩下的无票的30万，我会在所得税汇算清缴时做调增缴纳对应的所得税，这30万对应的当时预提的分录要怎么处理，可以做财务费用借方负数，贷方以前年度损益调整吗，或者还有其他什么合适的办法呢，请老师解答下，谢谢