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Q

老师我们12月份的增值税报完了，税务局临时下通知让再补点税，下月再冲回，补这税怎么填，填在哪个栏次里

2024-12-08 22:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-12-08 22:07

你好未开具发票一栏填写你们主营货物销售的吗

快账用户6275 追问 2024-12-08 22:32

不知道，税务局就让临时补税，下次月马上让冲回

快账用户6275 追问 2024-12-08 22:34

老师单独补的增值税和附加税数据在哪体现

齐红老师解答 2024-12-09 06:43

附表一第一行第五列销售额第六税额这个税额就是需要补的增值税附表五自动取数

快账用户6275 追问 2024-12-09 20:47

老师10 月份的税己经报完了，补的部分直接加在无票收入里，无票收入就变成合计数了，系统怎么算税，

齐红老师解答 2024-12-09 20:49

不含税的销售额乘以税率等于增值税附加税=缴纳的增值税乘以12%，小型微利企业小规模减半

快账用户6275 追问 2024-12-09 20:50

老师您回复错了噢

齐红老师解答 2024-12-09 20:51

没有补的税款不是吗不含税销售额就是你的无票收入

您好，增值税附表1第5和6列申报未开票收入正数，下月还在这里申报未开票收入负数

2024-12-08

这就是一个非正常的操作，表里没有这一项，最好你跟税务商量一下，看补在那里。实在不行，就填在销项里面，下个月就说计算错了。

2024-12-08

你好未开具发票一栏填写你们主营货物销售的吗

2024-12-08

您好本期缴纳上期应纳税额栏次不可以填写吗

2023-12-06

您好，就是申报的时候在未开票收入里面填写负数申报

2024-04-24

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