老师我们12月份的增值税报完了，税务局临时下通知让再补点税，下月再冲回，补这税怎么填，填在哪个栏次里

老师表一，和主表我看是一样的啊

您好，当然一样，表一保存后就自动到主表了 让补税只能是补未开票收入

5和6也没有未开票收入啊

您好，那就不晓得同事是怎么申报的了，1234列都是开票数据读入的

这个就是附表一，点开和主表是一样的

老师我知道了，网的病，没出来表一，

您好，不对，这个是主表

老师我找到了，以前我桌面上导出过，未开肯具发票的销售额为什么是负数

您好，因为未开票的部分，在本月开票了呀，申报在1234列了

老师没理解，未开票就是无票收入，为什么是负数

您好，比如上月申报未开票收入1000，本月客户要发票了，我们是不是开1000发票，自动读入12列，那不能重复交税呀，上月交过了，这里就是申报未开票收入-1000，本月这笔销售%2B1000-1000不交税

老师比如我现在开1000的发票，自动读入12列吗，那系统怎么知道这个1000就是上个月未开的1000

您好，系统只判断本年累计 未开票收入大于等于0

老师没明白什么意思

您好，意思是先有未开票正，以后开票了再申报未开票收入负，那本年累计 未开票收入最少就是0，不可能为负的，

老师11月补10月份未开票的税，是不是填在10月份的报表里，在哪里能单读体现补的增值税和附加税呢

您好，11月补10月份未开票的税，就填11吧（如果税务没 有要求，补在10月要交30天滞纳金） 单独体现不了的，更正 申报后，把原来的申报表覆盖了，更正之前自己先下载

老师你说的意思我明白了，比如月初未开票收入填1000，11月末补了200，我就直接把1000改成1200，