生产企业水电费每月计提，次月收到发票后，不一致的金额如何账务处理？
借其他应付款， 贷制造费用、管理费用， 借，管理费用、制造费用，贷，其他应付款。
-
Q
老师，您好！请问公司计提的应付职工薪酬与实际发放的金额不一致（当月工资次月发），请问账务如何处理？谢谢！
-
Q
我司适用小企业会计准则，现发生12月水电费一月才开票和支付情况，一月记账时按借未发配利润贷银行存款处理，但发现负债表和利润表的未分配利润期末金额不一致，请问应如何处理？
-
Q
生产车间采用预充电费的方式缴纳电费，每次充值5000元，6月1日预充后物业公司直接开5000元电费发票，6月28日电费单出来实际只使用3900元，6月29日又预充5000元6月30日收到5000元电费发票，请问一下这个电费如何处理到制造费用中？按实际用量发票无法分割，因为都是生产车间使用，放到长期待摊隔月用完并且也没有办法分月一致摊销，我们应该如何处理？
-
Q
老师，电商平台，店铺推广费，每次先充值到店铺账户，然后平台在消费，次月再根据实际消费金额开当月的推广费发票，这整个环节，账务如何处理能把业务表达的更清楚？
-
Q
老师，我们是物业公司，每月底我会计提水费（按工程部抄表数），然后次月初工程部会提交一笔预付水费的流程，交了水费收到发票，再提交一笔冲账流程，那我的账务处理是不是也要有三个环节
热门问答 更多>
-
2014年总公司无偿划拔一块土地给我公司，因一直不知价值，会计没有入账，2025年经评估公司评估知道土地价值，但寿命不清楚，问本公司是否对土地作分摊，以及从什么时候分摊？
-
老师，2023年收到的政府补贴入账到营业外收入企业所得税申报表把这笔计入营业外收入，税务局说看不来我们政府补助的 金额 计入了收入项 我们报 申报表时 明细项未填写 只在营业外收入 填写了 总金额 税务局让我们改 这种情况我们怎么改
-
一般纳税人砂石简易征税，超500万还可以享受3%简易征税吗
-
老师，如果公司租了地，好像说是为了融资，又转租出去，这种要怎么核算？
-
老师，自产砂石，超过500万销售额，一般纳税人还可以简易征收3%开出去发票吗？我们是自己买的矿山，机械设备工人等自己生产出来砂石
-
为什么调400不是200不太懂
-
老师，请问达到什么标准才会需要申报个税？
-
老师，请问每个月如何申报个人所得税？
-
老师，请问一般纳税人是不是只有个税和增值税是每月报，财务报表是季报和年报呀
-
老师 请问个人名义开的普票能入账做费用吗 怎么做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
红冲之前的暂估，然后再做发票的。
是的，没错，但是我们具体的跟实际的不一致的时候，金额不是都已经转到成本里去了吗？现在收到发票又要怎么冲回来？
带红冲就是了，差额不一样的。做生产成本，然后结转到库存商品，再结转到主营业务成本。