Q
老师你好，请问员工扣除个税有公司承担这样怎么去做账呢
2024-12-13 09:42
2024-12-13 09:42
借营业外支出， 贷应交税费个税 借应交税费个税贷银行存款。
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这个是今年2月份做的账，当时这部分做到管理费用工资里面了，没有体现应交税费-个人所得税这个科目，所以现在对账对不上，那现在怎么做调整呢
之前做的分录是：借：管理费用-工资 贷：银行存款
你把支付的个税也做到了，借管理费用工资贷银行存款 这个意思吗
嗯是的，我是另外做的一笔分录
现在对账应交税费-应交个人所的税这个科目对不上
借营业外支出、 贷管理费用、工资。
现在怎么在应交税费-个人所得税这个科目中体现呢
借营业外支出 贷应交税费个税， 借应交税费个税， 贷管理费用工资。
这个之前申报企业所的税报表应该不影响吧
是的对的，不影响汇算清缴，都要调增。
这个营业外支出到汇算清缴时要做调增是吗？？？这个是不允许扣除的是吗
对的是的对的是的对的。
这个营业外支出的二级明细科目怎么写
你好 二级科目可以写其他。