老师 请问一下 今年发现去年的一笔暂估收入忘记红冲了（收入很少，就几千块） 今年应该如何做账呢？
你好，去年你是怎么做账的呢？
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老师你好，请问一下去年有一笔暂估入库，然后今年收到发票，冲暂估重新入账，这样会影响损益吗？需要调整去年的账吗？
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老师，麻烦问下红冲去年的一笔收入发票，并且今年重开发票，应该怎么冲账
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去年有一张发票在今年3月份红冲了，现在导致到今年第一季度销售收入为负数，请问应该怎么做账呢
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老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？
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老师 请问一下 刚发现 去年11月收入，申报的时候开票把未开票冲了几万， 可是金蝶里面又没做冲减几万收入 今年该如何做账？
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去年做的， 借应收账款-暂估收入 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
借应收账款-暂估收入负数 贷以前年度损益负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借以前年度损益调整负数 贷利润分配未分配利润负数
老师，图片箭头那里需要跟着提示走?
对，也是按照负数走的
他为什么提示借方录入金额呢？
我估计没准是软件不允许贷方负数
哦，那我这样贷方负数 或者是根据提示来，在借方正数，都是正确的？
对，借方正数和贷方负数一个道理