老师 请问一下 今年发现去年的一笔暂估收入忘记红冲了（收入很少，就几千块） 今年应该如何做账呢？
你好，去年你是怎么做账的呢？
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老师，麻烦问下红冲去年的一笔收入发票，并且今年重开发票，应该怎么冲账
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去年有一张发票在今年3月份红冲了，现在导致到今年第一季度销售收入为负数，请问应该怎么做账呢
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#提问#老师去年年底账务上仓库产成品有盘盈 盘亏很多，已处理账务，今年发现有几笔收入做重复了，因为发票和出库单分开了，分别做了一次，今年应该怎么红冲和充成本呢？具体分录写一下，谢谢
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老师，我们是代账公司，一家小规模去年暂估几十万成本，至今成本票未收全，老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本，就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税，请问我这年报该怎么报？是不是不调整去年的账，只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录，然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千？
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老师 请问一下 刚发现 去年11月收入，申报的时候开票把未开票冲了几万， 可是金蝶里面又没做冲减几万收入 今年该如何做账？
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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电商店铺收入如何申报
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
粤公网安备 44030002003870号
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去年做的， 借应收账款-暂估收入 贷主营业务收入 应交税费-增值税-销项税额
借应收账款-暂估收入负数 贷以前年度损益负数 应交税费-增值税-销项税额负数 借以前年度损益调整负数 贷利润分配未分配利润负数
老师，图片箭头那里需要跟着提示走?
对，也是按照负数走的
他为什么提示借方录入金额呢？
我估计没准是软件不允许贷方负数
哦，那我这样贷方负数 或者是根据提示来，在借方正数，都是正确的？
对，借方正数和贷方负数一个道理