老师 请问一下 刚发现 去年11月收入，申报的时候开票把未开票冲了几万， 可是金蝶里面又没做冲减几万收入 今年该如何做账？
去年漏冲的收入，今年补上就行。金蝶系统里操作冲减，确认金额无误后，调整去年数据。记得检查税表是否需同步修改。
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老师，上一年我做了无票申报收入600多万，然后今年才开始等通知开票的，那我现在每个月还没开票，是不是就不用申报？零申报可以了，到时候开票的就再填负数冲减
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老师，你好，请问下，我在21年出的货，已做了账发出商品，一直未开票出去，现在11月份又把票开出去了，当时也未确认收入，等今年11月份才确认了收入，也申报了税款，请问下，这部份账应该怎么调整呢？税局会查到这批开票的异常。
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老师我想问一下，前年做了无票收入，去年把他冲红了，但是报税的时候没有把这个反应到报表上面去，去年是因为增值税减免，没有发现问题，今年开了票，收入跟系统里面一样的，但是增值税账本显示的税额是今年的1-3季度的税额减去以前冲红的那笔税额，而系统只显示今年开票的税额，这样导致系统税额跟账本上的税额不一致，老师这样该怎么调呢
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本月5月开了负数发票（工程服务发票）也就是实际结算金额比去年2022年开票金额要少11万，所以就在今年5月份开了红冲发票11万，同时冲减成本（收到红冲成本发票10万）2022年的汇算清缴的截止时间是2023.5.30号，我在2023.5.10号已经做了汇算清缴，也提交了申报，就是还有要补交的税款还没有扣款，那我想问 下关于红冲的收入以及红冲的成本应该如何做账？
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老师，去年增值税未开票收入50万元做了申报，1月份这个未开票收入开票了，开了15万元，2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减，现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减，那我是冲减今年已经开的45万元，还是去年申报的50万元
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接手了一个私人医院，账上挂应收应付几百万，但我们接手其实那些账都与我们无关，我可以重新建账吗？还是用的以前的营业执照，只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年，以前股东借款270万，其他员工的82827元，如何处理好？账面亏损640万，股权转让款刚好270万，可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗？如果这样操作，原股东就那270万要交个人所得税吗？
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每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号，出纳要作保证金帐号日记帐吗？
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请问快递费这些去年不能取回，今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗？还是可以直接做销售费用快递费。
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请问平台销售产品都会打包快递发给客户，快递盒袋子这些计入什么费用
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老师，我有个问题，就是我们公司是做人力资源的，今年增值税税法不是改了吗，人力资源外包不允许差额开票了，我们之前都是签的人力资源外包合同，发票开的差额，但是今年改了之后，我们前几个月还是按差额开的，发票写的人力资源外包，我们大多数员工都没有社保，这种情况下怎么办啊，员工和我们签合同，没交社保，用工单位还不符合劳务派遣，我们前四个月工资也给开出去了，用工单位要发票，我们这个发票得怎么开啊，我知道不合规了，但是怎么开，风险最低呢
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没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 ， 是年末就冲掉吗
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发票标识做了好还是不做好？做了以后发票出现问题会有风险吗？
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电商店铺收入如何申报
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周一立马补交来得及吗
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老师，现在住宿费，是不是变为生产生活服务，以前是住宿服务。
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你是说，去年的申报数据要改？
具体分录，能写一下？老师
去年漏报的收入，今年补报。金蝶系统里，找到去年报表，调整收入和相关费用，确保数据准确。税表同步修改。
是的，您需要修改去年的申报数据以反映正确的财务信息。 具体的会计分录将依赖于您的具体业务场景、会计政策以及税法规定。不过，我可以给出一个通用的示例： 假设去年漏报了收入，现在需要补报： 1. 补报收入：在金蝶系统中调整去年的报表时，应先增加去年漏报的收入到应收款或应收账款中，同时减少已报的收入。例如： - 借：应收款或应收账款 XX元 - 贷：营业收入 XX元 2. 调整利润表：根据补报的收入调整去年的利润表。 - 借：利润分配 XX元（根据税法规定，可能需要缴纳所得税） - 贷：应交税费-应交所得税 XX元 3. 调整资产负债表：由于收入的增加，可能会导致留存收益的增加，因此需要调整去年的资产负债表。 - 借：留存收益 XX元 - 贷：利润分配 XX元 4. 税务处理：根据税法规定，补报的收入需要计算相应的税款并进行申报。例如： - 借：应交税费-应交所得税 XX元 - 贷：银行存款 XX元 请根据您的具体情况和当地的会计准则、税法规定，进行相应的会计处理。建议咨询专业的会计师或财务顾问以获取更详细的指导和帮助。