老师请问：小规模企业11月30日收到1000元做了收入，未开发票，12月开具发票，能不能直接把发票附在11月凭证后面，还是要怎么重做11、12月的凭证
你好，你可以十二月的时候冲减11月的凭证，然后再按照发票做。
-
Q
您好，老师。请教一个问题，企业是小规模，开票税率应该是3点的。我11月和12月各开了一张发票，现在1月要对做增值税季度申报时才发现11月和12月开的发票的税率是5，那现在增值季度申报该怎么填？11月和12月的发票误开5点的，现在又该怎么做？是重开发票吗？
-
Q
请问老师12月购买音符钱已经付出去，发票要到1月才能收到，我直接在12月做的成本等发票来到直接附在12月凭证后面，但是我忘了这张发票是专用发票了，那如果发票来到该怎么做进项税额
-
Q
老师，你好，请问下，固定资产处置设备，5月当月未做凭证，也没有开票，企业卖给私人了，实际上是已经处置了，但在11月份已申报了未开具发票收入，我现在入凭证是补入到5月份还是在11月份入呢？
-
Q
老师请问我公司11月份是小规模，开得有10月小规模的发票，因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了，现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票，我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢？因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
-
Q
老师，但是业务实际是发生在11月份的（11月份公司是小规模），相当于实际属于11月份的收入在12月份来开发票（12月份是一般纳税人），实际业务发生在11月份的收入我账务处理的时候能不能直接把属于11月份的收入计算成12月份报表里面？
热门问答 更多>
-
变卖二手车增值税报表怎么填报？购入时做过抵扣，是填在哪一块
-
老师，如果我2025年会计利润是295万，汇算清缴纳税调增35万，弥补以前年度亏损200万，那我2025年的应纳税所得额是130万，是吧？如果公司资产总额不超过5000万，从业人数不超过300人的话，这样公司2025年属于小微企业的，对吗？
-
公司名下房产卖出，涉及哪些税种？麻烦列举一下，谢谢
-
老师 我公司有制度销售超额完成目标 超出部分公司给2%的奖励 这次有六万多 这个部分没有发票 怎么办
-
25年全年手续费是按实际金额财务费用，下年1月收到专票。现在25年12月应该怎么调整？
-
老师您好，请问用友T6现金流量表怎么跟账务核对差错呢？
-
没有发票的利息支出，放在营业外支出，可以抵扣所得税吗
-
会计考试如何报名？流程是什么？
-
我与其他公司签订的代理销售合同要交印花税，那销售团队与我签订的代理销售是不是也要交印花税的
-
老师，分公司的所得税25年没汇总总公司申报，需要怎么处理？现在总公司那边S局要求汇总申报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不冲可以吗，因为就是补开11月的发票，也没跨季度
你好，但是你已经做过收入了呀。
你12月的时候开了票肯定还是要做收入。
12月必须做收入吧，能不能把12月开的票附到11月的凭证，不再做收入
你好不可以的。不能这样。
那能不能11月做应收账款，12月确认收入
你好，你11月准备怎么做评价？
，你11月准备怎么做凭证
借应收账款 贷银行存款
你11月不是收到了钱吗？你这样做的话是支付了钱
借银行存款 贷应收账款
你好，可以的，然后你在12月的时候借应收账款贷主营业务收入。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。