成本和增值税没有关系,你可以用B的进项抵扣A的肖像税额,但是结转成本必须是A和A对应
@郭老师 按你的意思是跟税负率都没有关系了 销项税额-进项税额 就是我要的增值税 这个我知道 我就是怕交的增值税少了 进项发票太多的话 我是可以不抵扣
郭老师,上次这个问题没解决,我们记账会计一直是挂在在那里不处理,上次也问起过调增,不能税前扣除,汇算清缴说明情况;那这个做了其他应收款我们一开始就没做到成本里面,调增要怎么调呢?@郭老师
@郭老师 老师 我们是房地产公司 领导1、2、3、4月都给了用于抵减增值税的土地成本金额 1月给的土地成本金额都抵减增值税了 2月的我做了分录 借:应交税金-应交增值税-销项税额抵减 30万 贷:土地成本 30万 2月实际申报增值税额跟销项-进项只差了24000 请问老师这24000元 是用土地成本抵减 还是用预缴增值税抵减呢 因为我们预缴增值税也还没有抵减完 还有余额
郭老师、郭老师、您好老师,您好,我们大型设备被盗,原值100万,已折旧70万,净值30万。现在报警后找到人赔偿我们7万,现在我怎么入账?这个固定资产进项税额需要做转出吗?
郭老师、郭老师、您好老师,您好,我们大型设备被盗,原值100万,已折旧70万,净值30万。现在报警后找到人赔偿我们7万,现在我怎么入账?这个固定资产进项税额需要做转出吗?第一次遇到,请老师指点
老师好,结转成本用什么方法在电子税务局哪里看
请问老师,房产共有人将房产过户给另一人,需要交哪些税费?无偿过户和有偿过户有区别吗?
保证人的先诉抗辩权什么意思,举例子说明下,谢谢
一般纳税人居民物业管理公司,预收全年物业费,如何做账
老师,股票股利的发放原理是:比如说公司给甲乙两股东发放100万现金股利,但是由于公司无钱发工资所以把100万换成股票,相当于甲乙两股东花100万买了公司的股票么?
老师,生产产生的废物品,被拉到别的公司进行处理,公司给别的公司支付钱,对方怎么给我们开发票
老师,公司每天入库出库,什么时候确认收入什么时候确认进货了呢,都没开发票?
z社保各险种缴费基数是什么
老师,转回的递延所得税负债是怎么影响利润的,请讲下原理,按照道理只有非同控下的公允价值不等于账面价值才能影响后续折旧,这个金额才能影响利润,但是递延为什么要影响利润呢,没搞懂呢
老师,您好,一般纳税企业出租一套2015年购入的房屋,5%税率,租赁期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是装修免租期),每年租金1505000元,每三个月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二笔租金在26年3月25日之前支付,第三笔租金在26年6月25日之前支付,以此类推。第一笔租金在2025年6月已经收到。分录该怎么做呀
什么意思,有点不明白 我们抵扣进项,肯定是成本费用有才会有进项税,如果按2个点,那成本也应该是有98%吗
增值税是销项税额减进项税额,按照这个来的。 为什么成本是98%?怎么算出来的?
我以为销售收入10万,销项税13000,我税负2个点,是2000,我以为成本费用是98000,成本是98% 但算了一下如果税负2个点,成本费用是84615,进项税11000,成本比例85%,为什么会这样
你这个成本费用怎么算出来的,成本是和你收入对应的支出,他不一定是98%,你毛利润哪有那么低的。
商贸销售产品的10%。最低。