郭老师，汇率一经确认一年不改，是不能报关用当月第一个工作日汇率，收汇用当天 汇率 ，还是说， 我报关用第一个工作日，下一单报关又用当天汇率，有点不理解，到底哪里一致，哪里不一致

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• 老师，增值税或者企业所得税，更正以前年度的申报，需要缴税，需要交滞纳金吗

• 老师，小规模纳税人，增值税季末结转的分录，需要超过120万和不超过120万两种（谢谢老师）

• 补税在2023年调整费用，税费加上滞纳金需要130万，需要调整多少费用

• 郭老师，有预收款，按期按次扣费的，增值税怎么交

• 老师，请问，25年汇算清缴，25年社保费只缴纳到10月份，11-12月份欠缴了，在2026年缴纳了，这样的话职工薪酬支出及纳税调整明细表，社保费金额要怎么样填呢，

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• 老师，那个多栏明细账簿只是针对损益类的费用，是吗？

• 想问一下，本年利润是登在多栏明细账簿还是三栏明细账簿啊?