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一个企业的会计应该怎么做账
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 雪儿 发表的提问：
会计软件要更换一个，企业里面的固定资产应该怎么设置？
按照你现在的账面余额设置就可以了
76楼
2022-12-24 10:38:30
全部回复
雪儿：回复朴老师 比如说机器设备年限是5年，现在过了2年，我更换了软件就按照3年设置？原价就按照折旧后剩下的余额是这样？谢谢
2022-12-24 11:04:45
朴老师：回复雪儿你好，是这样的，满意请给五星好评
2022-12-24 11:20:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ l i n a r 发表的提问：
要应聘美团外卖的会计，做账和工业企业有什么区别吗，应该注意什么
你好1这个是服务行业的会计啊。具体的区别说不好，因为每个企业不同
77楼
2022-12-24 10:47:59
全部回复
l i n a r：回复宋生老师 还有我们上面我怎么没找见送外卖公司的实操
2022-12-24 11:15:04
宋生老师：回复l i n a r您好！是的。现在还没有这个。但是有餐饮企业
2022-12-24 11:27:24
l i n a r：回复宋生老师 @宋老师:可是我个人觉得这个和餐饮企业应该也有不同
2022-12-24 11:39:57
宋生老师：回复l i n a r您好！就实际来说，这个是服务行业+物流行业
2022-12-24 12:08:16
l i n a r：回复宋生老师 @宋老师:老师能在讲的清楚一点吗，意思核算的时候是不一样的吗
2022-12-24 12:23:45
宋生老师：回复l i n a r您好！没有具体的业务没办法说啊。实际上他就是帮人送东西而已。
2022-12-24 12:37:41
l i n a r：回复宋生老师 @宋老师:就是啊，所以说他们在商家那收的提成是业务收入吗，员工送餐费是派送费吗
2022-12-24 12:57:50
宋生老师：回复l i n a r您好！是的。员工送餐费其实对于美团来说就是工人工资
2022-12-24 13:23:02
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 疯癫 发表的提问：
老师，请问我们以前一直是小企业会计准则，今年换成了企业会计准则，这两个准则对应的科目不一样，我怎么做账
您好，建议把原来的科目，直接修改为按企业会计准则的科目，或者原来的保留，再添加新的科目，把原来的科目金额结转到新科目里就行了。
78楼
2022-12-25 09:27:58
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 陆向东 发表的提问：
我们单位前任会计2019年做的账很不规范，我现在要做企业所得税年报，这个账我现在应该怎么办
按照年度的利润表来报，没有发票的调增
79楼
2022-12-25 09:53:00
全部回复
小陈
职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ Miss施 发表的提问：
企业代个人承担的税金，应该怎么做账
个人所得税吗？ 计提工资的时候代扣个税，就可以了
80楼
2022-12-25 10:19:05
全部回复
Miss施：回复小陈 不是个税，邮政代开的运费发票，税金我们单位替他出
2022-12-25 10:40:15
小陈：回复Miss施那就直接入费用里
2022-12-25 10:53:04
Miss施：回复小陈 计入费用哪个科目，原始凭证用哪个
2022-12-25 11:08:45
小陈：回复Miss施运费的话，就入管理费用/销售费用-物流费或者运费
2022-12-25 11:28:27
Miss施：回复小陈 代个人缴纳的税金应该计入营业外支出吧？企业所得税前不能扣除！
2022-12-25 11:49:29
小陈：回复Miss施代付的，个人还会给公司吗？
2022-12-25 12:06:16
Miss施：回复小陈 不会了
2022-12-25 12:24:22
小陈：回复Miss施那就是我们付款的，入费用可以的
2022-12-25 12:42:54
Miss施：回复小陈 企业所得税前可以扣除吗
2022-12-25 12:58:58
小陈：回复Miss施不可扣除，但是入费用，汇算清缴调整就可以
2022-12-25 13:12:33
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 悦 发表的提问：
企业有工会的账户，现在账户有拨款，进账户的钱，应该怎么做账？
你好，同学。 工会收到的钱 借 银行存款 贷 其他应收款
81楼
2022-12-25 10:28:36
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 墨～芷晴 发表的提问：
老师我想问下服务业加计抵减，一般纳税人，我们在税局那边默认的是小企业会计准则，那么咱的快账里小企业会计准则里没有其他收益这个科目，我们该怎么做加计抵减的分录？应该做到哪里？
平时不需要做计提分录，只是在实际缴纳增值税时，做 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 营业外收入【这个就是加计抵减的税额】
82楼
2022-12-25 10:44:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 小纯洁 发表的提问：
老师，房租费用是应该做预付账款么？还是长期待摊费用呢？企业会计准则和小企业会计准则做房租的时候是不一样的么?
不超过1年这个做预付账款，1年以上用长期待摊费用这个，是一样的，
83楼
2022-12-26 09:31:53
全部回复
小纯洁：回复maize老师 现在还是有这个会计科目的对么？有人跟我说现在都不用这个会计科目了。都用预付账款科目了
2022-12-26 09:51:08
maize老师：回复小纯洁待摊费用没有，长期待摊费用还有，
2022-12-26 10:21:07
小纯洁：回复maize老师 那我看到别人做账是预付账款-房租费？这样的情况合理么？预付账款不都是应该下面加二级科目？公司么？
2022-12-26 10:35:02
maize老师：回复小纯洁这个可以，这个，不需要挂公司，代替之前的待摊费用这个科目
2022-12-26 10:51:05
小纯洁：回复maize老师 嗯嗯好的。感觉很奇怪哎。明明是个预付款
2022-12-26 11:08:08
maize老师：回复小纯洁好的，我先回复别的学员了
2022-12-26 11:18:34
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 潘向芙 发表的提问：
在一家企业做会计，我应该为老板提供什么数据呢？我非常的迷茫，我不知道自己做会计应该做些什么？
根据当月的原始凭证填制记账凭证 ，生成账簿和报表，进行纳税申报。没有可向老板提供月度报表以及费用支出明细表
84楼
2022-12-26 09:59:11
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 心雨 发表的提问：
一个会计，如何在一个关系的企业，也可以说是里面都是老板亲戚，应该怎么做好这工作呢
你好，这样的环境和他们相处要注意沟通，不要得罪人，另外还要按照税法和准则，就没有问题了
85楼
2022-12-26 10:10:01
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心雨：回复紫藤老师 我是刚来三天吧！现在有老板的一个表侄子管理好多事包括转账啥的，他表侄子说让我建账套。他说老板说让他也记一份，
2022-12-26 10:29:16
紫藤老师：回复心雨家族的企业人际关系不好整，只要没有违反税法和准则，就没有问题了
2022-12-26 10:48:53
心雨：回复紫藤老师 而且现在还有代理的，四年了从没建过账套，他表侄子就记的收入支出，感觉好乱呢，
2022-12-26 11:17:39
紫藤老师：回复心雨如果只是个体户的，可以做个流水账
2022-12-26 11:41:33
心雨：回复紫藤老师 是小规模公司的呢
2022-12-26 12:05:06
紫藤老师：回复心雨小规模公司的核定征收的，。，可以做个流水账
2022-12-26 12:24:01
心雨：回复紫藤老师 核定征收是啥意思呢
2022-12-26 12:43:06
紫藤老师：回复心雨核定征收是指由税务机关根据纳税人情况，在正常生产经营条件下，对其生产的应税产品查实核定产量和销售额，然后依照税法规定的税率征收税款的征收方式
2022-12-26 13:11:58
心雨：回复紫藤老师 是不是只要产生收入就要缴纳增值税呢
2022-12-26 13:31:51
紫藤老师：回复心雨如果是小规模纳税人，在增值税优惠处理上季度销售额不超过30万普票的免增值税
2022-12-26 13:56:20
心雨：回复紫藤老师 什么情况下征收增值税呢
2022-12-26 14:23:02
紫藤老师：回复心雨开了专票，必须纳税
2022-12-26 14:42:14
心雨：回复紫藤老师 小规模不是只能开普票吗
2022-12-26 14:52:51
紫藤老师：回复心雨小规模能开普票，也可以专票
2022-12-26 15:15:59
心雨：回复紫藤老师 你这意思小规模企业如果开了专票就要纳税是吗
2022-12-26 15:44:04
紫藤老师：回复心雨对的，你的理解是正确的
2022-12-26 16:05:17
心雨：回复紫藤老师 普票季度不超30万，不用纳税 专票开了就纳税是吗，纳税率多少呢
2022-12-26 16:31:15
紫藤老师：回复心雨专票开了就纳税，增值税一般1%
2022-12-26 16:45:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 三戒 发表的提问：
工业企业筹备期，工厂打井，应该怎么做会计处理
你好，借；在建工程，贷；工程物资等科目
86楼
2022-12-26 10:22:39
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 张玲 发表的提问：
小规模纳税人，怎么核算成本
外帐，单据发了
87楼
2022-12-26 10:41:59
全部回复
袁老师：回复张玲根据销量对应比例结转即可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2022-12-26 11:00:08
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
社保和公积金，企业和个人各自承担，应该怎么做会计分录
计提工资和社保时 借：管理费用等--工资/社保/公积金（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保/公积金 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保/公积金（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保/公积金 其他应付款--社保/公积金（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
88楼
2022-12-27 10:08:08
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 内向的星月 发表的提问：
请问公司用的是小企业会计准则，接了一个消防工程，没收到款，应该怎么做分录
您好 请问确认收入了吗
89楼
2022-12-27 10:19:36
全部回复
内向的星月：回复bamboo老师 还没有，只签了合同工程已经在做了
2022-12-27 10:30:56
bamboo老师：回复内向的星月那不需要做是否收款的分录啊
2022-12-27 10:47:55
内向的星月：回复bamboo老师 嗯嗯好的谢谢，那结转成本，确认收入怎么做呢
2022-12-27 11:08:28
内向的星月：回复bamboo老师 领用材料用的是工程施工，贷原材料，对吗
2022-12-27 11:27:30
bamboo老师：回复内向的星月领用材料用的是工程施工，贷原材料 对的
2022-12-27 11:53:01
bamboo老师：回复内向的星月借 应收账款 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 主营业务成本 贷 工程施工
2022-12-27 12:19:38
大秦老师
职称：,中级会计师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ 小白 发表的提问：
预缴企业所得税年底应该怎么做会计科目，
借：所得税 贷：应交税金-应交所得税
90楼
2022-12-27 10:41:59
全部回复
大秦老师：回复小白2、借：应交税费-应交企业所得税 贷：银行存款
2022-12-27 11:11:54
小白：回复大秦老师 所得税不用转到本年利润里吗？
2022-12-27 11:41:14
大秦老师：回复小白需要转到本年利润的
2022-12-27 11:57:22
小白：回复大秦老师 会计科目怎么做啊，谢谢
2022-12-27 12:23:48
大秦老师：回复小白借：本年利润 贷：所得税
2022-12-27 12:42:40
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