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我国是以公历年度为会计年度
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ joan 发表的提问：
老师，适用小会计准则，快账里面没有“以前年度损益调整”科目，凭证里的科目应该用什么科目替代?
你好，用利润分配科目
76楼
2022-12-24 11:09:29
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joan：回复郭老师 可以详细地跟我写一遍吗？
2022-12-24 11:20:54
郭老师：回复joan你好，写什么详细的，科目吗？利润分配-未分配利润
2022-12-24 11:32:05
joan：回复郭老师 以前年度损益调整/补缴增值税替换为利润分配-未分配利润，是这样吗？
2022-12-24 11:56:14
郭老师：回复joan你好，对的
2022-12-24 12:16:42
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 殷勤的小懒猪 发表的提问：
以前年度的费用未入账，现在要补入账，现在新会计准则又取消了以前年度损益调整这个科目，现在该如何处理
这个直接新增这个一级会计科目的账务处理
77楼
2022-12-24 11:20:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 尘 发表的提问：
老师好，1月份报销19年的油费，我怎么做会计分录，要做以前年度损益调整，
你好 借以前年度损益调整贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
78楼
2022-12-25 10:46:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 善良的火龙果 发表的提问：
去年亏损，今年盈利，以前年度损益调整会计分录怎么做？
你好，是什么事项需要通过以前年度损益调整科目核算？
79楼
2022-12-25 11:07:11
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ sunny 发表的提问：
弥补以前年度亏损的会计分录怎么写
你好，这个是不需要做账务处理的
80楼
2022-12-25 11:17:59
全部回复
sunny：回复邹老师 @邹老师:我在报所得税时候需要弥补以前年度亏损，结果所得税就少交了，这样不需要做分录的吗
2022-12-25 11:47:02
邹老师：回复sunny你好，是不需要做分录，按实际缴纳的所得税做计提所得税的分录就可以了
2022-12-25 12:02:23
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 琳 发表的提问：
本年盈利弥补以前年度亏损，需要怎么做会计分录？
你好 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
81楼
2022-12-26 10:16:36
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.43w
引用 @ 绿水青山 发表的提问：
弥补以前年度亏损如何做会计分录，还是直接弥补就行了
你好，不用做分录，填到所得税申报表就可以了
82楼
2022-12-26 10:31:25
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ shmilyxin030701 发表的提问：
以前年度损益调整计提税金计提的多了，还用以前年度损益调整冲回吗？会计分录是什么？
您好，1是的，借以前年度损益调整（红字）贷应交税费应交增值税（红字）
83楼
2022-12-26 10:43:13
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.02w
引用 @ 勤奋的火龙果 发表的提问：
在2019年多计提折旧了，现在想调整以前年度损益调整，会计分录怎么做
你好，在2019年多计提折旧了，现在想调整以前年度损益调整，分录是 借：累计折旧，贷：以前年度损益调整
84楼
2022-12-26 10:57:49
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 素羽飘飘 发表的提问：
以前年度损益调整设在哪类会计科目里
设在损益类
85楼
2022-12-26 11:17:59
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
您好，请问上年有工资漏做也没有计提，请问今年用以前年度损益调整，亏损，请问会计分录怎么写？
借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬--工资
86楼
2022-12-27 10:26:04
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
以前年度损益调整的会计科目在软件中写什么科目？
您好，6901的科目代码。
87楼
2022-12-27 10:45:43
全部回复
申屠虹旭：回复王雁鸣老师 6901的科目我点上去不存在
2022-12-27 11:12:20
王雁鸣老师：回复申屠虹旭您好，如果不存在，可以自己添加的。您什么软件啊？
2022-12-27 11:42:18
申屠虹旭：回复王雁鸣老师 金蝶软件，6开头的没有，只有到损益类5
2022-12-27 12:08:45
王雁鸣老师：回复申屠虹旭您好，那就自己添加吧。
2022-12-27 12:31:21
小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ Aaron 发表的提问：
由于相关政策，2018年5月至2019年1月我单位交的工伤保险将有一半用于抵扣2019年6月后应交的工伤保险，如何做会计分录？挂往来和以前年度损益调整吗
你好，涉及损益类的用以前年度损益调整，借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整
88楼
2022-12-27 10:56:46
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ timiny 发表的提问：
亏损、弥补以前年度亏损需要做会计处理吗
你好 弥补亏损 不需要做账
89楼
2022-12-27 11:14:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 苏程 发表的提问：
老师，发现去年成本多计入了要进行以前年度损益调整，会计分录怎么做？
你好去年是怎么做账的
90楼
2022-12-28 10:52:57
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苏程：回复meizi老师 借:主营业务成本-过路费，贷:现金
2022-12-28 11:13:19
meizi老师：回复苏程你好 现在做 借库存现金贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2022-12-28 11:25:19
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