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其他应收款收不回来会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 宜昌邦盈会计事务有限公司 发表的提问：
老师帮我看一下，这样的会计分录正确吗？其他应收款如何冲掉？
你之前暂估是正数，你这的红冲应该没有余额了
31楼
2022-12-11 14:17:59
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宜昌邦盈会计事务有限公司：回复郭老师 其他应收款没有冲掉，下面是应交税金
2022-12-11 14:35:26
郭老师：回复宜昌邦盈会计事务有限公司找你暂估的分录，下面是收到发票的分录
2022-12-11 14:55:09
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 快乐满满 发表的提问：
出纳怎样根据会计分录统计出总的费用？费用除了包括成本还包括哪些?费用包括其他应收款吗？请分别回答，谢谢！
就是根据销售费用，财务费用，管理费用科目的发生额统计 费用不包括成本的，也不包括其他应收款，这些之间没有直接关系
32楼
2022-12-12 12:07:31
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 娇 发表的提问：
个人往来的会计分录怎么做的，现在假如甲报销的时候是给项目垫资，是个人打给个人的款，甲分别打给乙还有丙，现在做账挂往来账上借：其他应收款甲，贷其他应收款乙，这样做对吗
你好，可以这么做，但是你需要出委托付款证明。
33楼
2022-12-12 12:25:03
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
无法收回的押金 如何做会计分录 当初挂其他应收款
你好 借；营业外支出 贷；其他应收款
34楼
2022-12-12 12:50:37
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 剪刀～石头～布 发表的提问：
公司内部需要记录哪个部门用多少电，做其他应收款可以吗，会计分录怎么做
您好！不能这样做的。内部的，自己做个表核对。然后按部分做。比如管理部门的计入管理费用，销售部门的计入销售费用
35楼
2022-12-12 12:59:53
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剪刀～石头～布：回复宋生老师 领导让做挂账，回头查询哪个办公室用多少电，不能直接走费用，领导让挂账呢
2022-12-12 13:12:53
宋生老师：回复剪刀～石头～布您好！借管理费用/销售费用-电费 代应付账款就可以了
2022-12-12 13:42:04
剪刀～石头～布：回复宋生老师 各位老师在吗，可以做成挂账形式吗，就三办公室挂账，项目部，总经办，办公室，怎么做会计分录
2022-12-12 13:54:50
宋生老师：回复剪刀～石头～布您好！管理费用-电费-总经办/办公室/项目部 贷应付账款-电费
2022-12-12 14:07:47
剪刀～石头～布：回复宋生老师 其他应收款，还是其他应付款啊，我们属于物业公司
2022-12-12 14:32:10
宋生老师：回复剪刀～石头～布你好！对于你们，是其他应付
2022-12-12 14:59:09
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @  Tracy 发表的提问：
老师好，有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了，这个款收不回来，请问怎么核销此人的其他应收款？怎么做会计分录？
有一个其他应收款的坏账挂在个人名下了，这个款收不回来，可以转入营业外支出 借 营业外支出 贷 其他应收款
36楼
2022-12-12 13:08:59
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 Tracy：回复紫藤老师 不做坏账处理吗？
2022-12-12 13:39:15
紫藤老师：回复 Tracy如果确定收不回了，可以转入营业外支出
2022-12-12 13:55:57
 Tracy：回复紫藤老师 我看我们公司之前做的科目是 借 资产减值损失 贷 坏账准备 其他应收款，但是个人的还是没有核销掉
2022-12-12 14:11:37
紫藤老师：回复 Tracy你现在核销，就转入营业外支出
2022-12-12 14:33:04
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.44w
引用 @ 无心的溪流 发表的提问：
把社保做到了其他应收款，月末账不平，应该怎么平账，会计分录是什么？
关键是你应该做到什么科目？
37楼
2022-12-13 11:55:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.05w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问：
公司有预付部分定金 会计分录可以做在其他应收款里吗
你好，预付的 定金是计入其他应收款的
38楼
2022-12-13 12:16:43
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.48w
引用 @ 阿力亚 发表的提问：
酒店自己老板欠酒店的钱，会计分录怎么做？谢谢！借：其他应收款，贷方做什么科目呢？
你好 在你们这边消费的吗 贷主营业务收入 应交税费
39楼
2022-12-13 12:27:21
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问：
老师，我公司2018年代个人交养老与医疗部份，因部分员工已辞职，不再扣回其他应收款了，一直挂在其他应收款上，现在想把他冲平，怎样出会计分录？
这个不能收回了，就只能转入费用了
40楼
2022-12-13 12:52:41
全部回复
累了倦了懂了：回复辜老师 具体会计分录？
2022-12-13 13:11:49
辜老师：回复累了倦了懂了借：XX费用 贷：其他应收款
2022-12-13 13:26:09
累了倦了懂了：回复辜老师 这个是去年就挂起的其他应收款，不需要讲入以前年度损益调整吗？
2022-12-13 13:51:27
累了倦了懂了：回复辜老师 ？
2022-12-13 14:20:54
辜老师：回复累了倦了懂了金额不大，可以不用以前年度损益调整的
2022-12-13 14:42:53
累了倦了懂了：回复辜老师 3仟多元呢？
2022-12-13 14:53:03
辜老师：回复累了倦了懂了3千多，也可以不用调整，如果你要计入以前年度损益调整也是可以的
2022-12-13 15:22:28
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忐忑的老虎 发表的提问：
公司内部股东之间股权转让：股东A原实缴金额270万，股东B原实缴金额270万，股东C实缴金额270万。现A股东转让股权261.9万元给C股东。现A股东账面上的其他应收款415万，作为付给A股东的退股资金，请问会计分录怎么做？
前面是aa270万的股权，以261.9万亏损转让给C里，现在说的这个415万作为他的退股资金是吗？那么你现在账上的这个净资产有多少？
41楼
2022-12-13 13:08:59
全部回复
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 虚心的银耳汤 发表的提问：
2018年其他应收款汇款中石化没有设二节科目，现在2020年发现汇中石化的款项在贷方，现在会计分录怎么冲
把中石化的其他应收款调整至其他应付款
42楼
2022-12-14 12:19:08
全部回复
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 但是这钱己付给中石化了
2022-12-14 12:38:16
轶尘老师：回复虚心的银耳汤那应该冲平啊 借：其他应收款-中石化 贷：银行存款
2022-12-14 12:51:19
虚心的银耳汤：回复轶尘老师
2022-12-14 13:03:10
轶尘老师：回复虚心的银耳汤最后支付给中石化 冲减其他应付款
2022-12-14 13:21:49
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 其他应收款4412335.79是2019年的期末余额
2022-12-14 13:34:03
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 2018年没有设二节科目，借其他应收款贷银行存款
2022-12-14 13:48:41
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 2019年开始接的账，开始设二节科目，1月份油票回来冲其他应收款-中石化，就变成贷方了
2022-12-14 14:10:17
虚心的银耳汤：回复轶尘老师
2022-12-14 14:36:54
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 因2018年没开二节科目，到2019年1月发票回来一下就贷方400多万
2022-12-14 14:48:31
轶尘老师：回复虚心的银耳汤你以前的其他应收款里面有需要冲账的 所以导致现在贷方很大
2022-12-14 15:14:56
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 那现在怎么冲，之前接的是手工帐，没有二节科目，我接账时，开了二节科目
2022-12-14 15:31:16
轶尘老师：回复虚心的银耳汤你之前的其他应收款还是挂账的吗
2022-12-14 15:51:31
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 有呢，挂保险和油的账
2022-12-14 16:02:16
轶尘老师：回复虚心的银耳汤是啊 说明发票来了应该冲之前挂账的油费 但是你把油费都计入到了新科目里面 所以导致新科目多了
2022-12-14 16:13:53
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 那现在怎么冲平新的科目
2022-12-14 16:33:34
轶尘老师：回复虚心的银耳汤原来的其他应收和现在的科目对冲
2022-12-14 16:56:18
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 原来的科目就是一节科目，没有设到油和保险
2022-12-14 17:08:06
轶尘老师：回复虚心的银耳汤但是原来是的一级科目是有余额的 你没有处理
2022-12-14 17:27:12
虚心的银耳汤：回复轶尘老师
2022-12-14 17:49:40
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 现在怎么处理，调整会计分录
2022-12-14 18:08:10
轶尘老师：回复虚心的银耳汤你要把这个一级科目余额里面 那些是油费产生的扒出来 然后和新科目对冲
2022-12-14 18:32:56
虚心的银耳汤：回复轶尘老师 已经找出来，怎么做会计分录
2022-12-14 18:46:51
轶尘老师：回复虚心的银耳汤借：其他应付 贷：其他应收款
2022-12-14 19:06:51
小锁老师
职称：注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 腼腆的黑裤 发表的提问：
企业根据以往经验预计退货2000，已计入其他应收款科目，最后实际退货2300，会计分录怎么写
你好，那么剩下的300要冲收入，相当于多退了。
43楼
2022-12-14 12:34:14
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 睡到12点 发表的提问：
软件期初数据没录的情况下，收到员工还款的会计分录，如果进其他应收款，以后就一直挂着了？？要怎么做？
您好！如果您没有期初数，又要接着之前的数据来，就只能先挂着了。
44楼
2022-12-14 12:52:47
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无心的玫瑰 发表的提问：
收到之前被损坏的工程赔款，我之前是做入其他应收款，现在其他应收款的贷方余额一直挂着账，应该怎么处理，会计分录应该怎么做
你原来分录 是咋做的 ？
45楼
2022-12-14 12:59:48
全部回复
无心的玫瑰：回复玲老师 借:银行存款，贷:其他应收款
2022-12-14 13:13:55
玲老师：回复无心的玫瑰你好 这是收到钱的分录 ，前面没有收到钱时还应做一步分录 的
2022-12-14 13:34:06
无心的玫瑰：回复玲老师 没收到钱时，应该怎么做分录呢，工程材料是我们自己出来修复的
2022-12-14 13:52:05
玲老师：回复无心的玫瑰你原来的分录是怎么做的？就是修理那步
2022-12-14 14:11:18
无心的玫瑰：回复玲老师 没做过，这是第一次收到修复的赔款
2022-12-14 14:21:31
玲老师：回复无心的玫瑰你修复不是花钱了吗？你花钱那个分录是怎么做呀？
2022-12-14 14:41:09
玲老师：回复无心的玫瑰比如你花钱时记得费用，然后现在收到赔款，你就把原来那个费用充减了
2022-12-14 15:02:30
无心的玫瑰：回复玲老师 修复是用我们自己的材料，那是不是没收到钱的时候，分录应该是借:其他应收款，贷:库存商品呢？
2022-12-14 15:32:08
玲老师：回复无心的玫瑰也可以这样做，分录的
2022-12-14 15:50:42
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