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老会计一个月上万呢怎么做到的
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 雪白的小熊猫 发表的提问：
老师公司差个人账款，怎么做，上月公司差个人3万，这月还个人1万怎么做会计分录
借；银行存款等科目 贷；其他应付款 3 借；其他应付款 1 贷；银行存款等科目
16楼
2022-10-31 05:20:30
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 微笑向暖&27°C 发表的提问：
本月收到上月的货款，上月和本月的会计分录分别应该怎么做呢
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；银行存款 贷应收账款
17楼
2022-10-31 06:22:52
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微笑向暖&27°C：回复邹老师 你好老师，那本月收到的货款1000元里包括了上月的货款400元和本月的预充值款600元，开发票是按1000元在本月开出的 这个是 要怎么做会计分录呢？
2022-10-31 06:49:45
邹老师：回复微笑向暖&27°C借；预收账款 银行存款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
2022-10-31 06:59:50
王利老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.14w
引用 @ 慈祥的耳机 发表的提问：
老师，问哈上月会计少做30现金支出，这个月怎么做呢
补上就行了
18楼
2022-10-31 07:33:20
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 紫色风景 发表的提问：
老师你好，麻烦问一下，收到进项票我们会计上月先做账了，但是发票认证在次月，这样我这个当月的进项税额就对不上，这个怎么处理呢？ 上个月我们会计做账的时间将未认证的发票直接做抵扣了，这月导致我进项税对不上，我该怎么处理呢？
提前做了进项吗 这个月不用做了
19楼
2022-10-31 08:43:08
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紫色风景：回复郭老师 嗯，但是本月我的账上进项和实际勾选的进项税额不一样呀怎么处理？
2022-10-31 09:04:15
郭老师：回复紫色风景借贷认证贷待认证 然后借进项贷待认证。
2022-10-31 09:14:55
郭老师：回复紫色风景第一个是红虫进项的，第二个是做进项。
2022-10-31 09:42:10
紫色风景：回复郭老师 上个月的账务我再不用管吗？老师我第一次做会计麻烦您这边给我写的详细点，谢谢！
2022-10-31 09:58:16
郭老师：回复紫色风景借应交税费待认证。贷应交税费应交增值税进项。
2022-10-31 10:23:45
郭老师：回复紫色风景借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证
2022-10-31 10:46:55
紫色风景：回复郭老师 上个月我们那个会计没有设置待认证这个明细科目，她直接做进进项税了，
2022-10-31 11:12:03
郭老师：回复紫色风景第一个不就是让你红冲吗？不应该做进项应该做到待认证里面。
2022-10-31 11:29:58
郭老师：回复紫色风景他做到了，进项借方 冲在贷方，不对吗？
2022-10-31 11:59:19
紫色风景：回复郭老师 对，谢谢老师！！！
2022-10-31 12:18:02
郭老师：回复紫色风景不用客气的。
2022-10-31 12:32:22
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 格调 发表的提问：
请问老师，小规模纳税人月报包含了普票和专票，那如果一个月没有超过10万，是怎么做会计分录呢？ 如果月超过10万，是怎么做会计分录呢
你好，您说的是增值税免税的分录么？
20楼
2022-10-31 09:55:58
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格调：回复立红老师 是的，账务处理
2022-10-31 10:23:26
立红老师：回复格调你好 借，应交税费一应增 贷，营业外收入
2022-10-31 10:40:49
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ Stay Here 发表的提问：
老师您好，公司上个月支付了一笔货款一万，这个月收到的发票是一万一，怎么做账记分录呢？小规模纳税人
你好，预付，借；预付账款1万，贷；银行存款1万 收到发票，借；原材料等科目1.1万，贷；预付账款1.1万
21楼
2022-10-31 10:12:23
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Stay Here：回复邹老师 那多出来的0.1万就让它留在预付账款科目吗？
2022-10-31 10:34:49
邹老师：回复Stay Here你好，是的，是这样的
2022-10-31 10:49:02
Stay Here：回复邹老师 那如果我把这笔款付掉了，就可以直接冲预付账款了是吗？
2022-10-31 11:15:59
邹老师：回复Stay Here你好，是的，借；预付账款0.1万，贷；银行存款 0.1万
2022-10-31 11:30:43
Stay Here：回复邹老师 好的，谢谢
2022-10-31 11:51:06
邹老师：回复Stay Here不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-10-31 12:03:43
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.91w
引用 @ 晚秋、冬至 发表的提问：
老师，第一次接触到分红的业务，会计上应该怎么处理呢，怎么做账呢
借利润分配贷应付利润 借应付利润贷银存，应交税费
22楼
2022-10-31 10:33:34
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晚秋、冬至：回复郭老师 应交税费是个人所得税吗，这分红是给股东的，需要什么原始凭证吗
2022-10-31 11:00:22
郭老师：回复晚秋、冬至你好，是的 股权转让协议或者银行回单
2022-10-31 11:24:33
晚秋、冬至：回复郭老师 那老师这种分红和提成一样吗，也会有一些业务员（就是股东）会有业务的提成那应该怎么做呢
2022-10-31 11:42:28
郭老师：回复晚秋、冬至提成属于工资的 分红是股东交完所得税之后分利润
2022-10-31 11:55:30
晚秋、冬至：回复郭老师 是这样的，我们单位业务员就是股东，他们没有工资没有劳动合同，但是老板说，他们会有提成，这应该怎么做账呢
2022-10-31 12:16:30
郭老师：回复晚秋、冬至看你老板的意思，分红或者做工资 股东需要报个税，没有工资也得0申报的
2022-10-31 12:27:52
晚秋、冬至：回复郭老师 老师我从开始就没有给股东报过个税，因为没有劳动合同也不发工资，所以没有申报过，怎么办
2022-10-31 12:38:54
郭老师：回复晚秋、冬至没有合同也得申报 股东法人的都要申报的 现在知道了你可以给他报工资个税了 至于提成，你问你老板这个做工资还是分红
2022-10-31 12:56:52
晚秋、冬至：回复郭老师 要是做工资的话不是每月按时发的也可以吗，现在申报晚吗，用不用把之前的补回来
2022-10-31 13:21:43
郭老师：回复晚秋、冬至之前不是没有工资？你可以去补0申报的 不按月发的可以申报，没有发的次月0申报
2022-10-31 13:32:50
晚秋、冬至：回复郭老师 之前也是没有工资的，那在发放工资的时候需要把股东的名字加进去吗，还有只有有工资的人才会出现在工资表里面
2022-10-31 13:47:15
郭老师：回复晚秋、冬至需要加股东的，每月都要有 只不过没有工资0申报的
2022-10-31 14:01:45
郭老师：回复晚秋、冬至建议去听下子木老师的个人所得税课程，里面都有提到的
2022-10-31 14:15:36
晚秋、冬至：回复郭老师 那老师这样的话需要签劳动合同吗。怎么补以前漏申报的个税
2022-10-31 14:39:34
郭老师：回复晚秋、冬至股东可以不用合同的 去税务局补或者看你自然人系统更正申报
2022-10-31 14:50:24
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.79w
引用 @ Time with you 发表的提问：
老师请问一下 就是民间做的会 然后老板用公司的钱每个月去做会 然后现在一个会做完了 标会 收入了十几万 这个分录怎么做呢？之前每个月都会支出四千到伍仟去做会 支出的时候我做的帐是 借：其他货币资金 贷：库存现金 那现在标会了收到十几万 我怎么做分录呢？
你好，你说的做的会 是什么
23楼
2022-10-31 11:02:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 青峰 发表的提问：
补缴上个月的附加税应该怎么做会计分录呢？不是上一年度的
你好，借；应交税费——附加税，贷；银行存款
24楼
2022-10-31 11:14:58
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
补缴上个月的附加税应该怎么做会计分录呢？不是上一年度的
借应交税费-xx税 贷银行存款 借税金及附加 贷应交税费
25楼
2022-11-01 16:58:46
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 杨小姐 发表的提问：
上个月把这个月的一次收入做到上个月去了，怎么调整呢
发票开了吗？还是确认为未开票收入了？
26楼
2022-11-01 17:11:40
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杨小姐：回复张艳老师 没有开发票的
2022-11-01 17:39:31
张艳老师：回复杨小姐那上个月增值税申报时，是否申报为未开票收入呢？
2022-11-01 17:59:10
杨小姐：回复张艳老师 我这个是内账来的
2022-11-01 18:11:53
张艳老师：回复杨小姐内帐的话，直接将上个月做的收入给红冲点，在这个月重新登记分录就行了。
2022-11-01 18:31:25
杨小姐：回复张艳老师 那这样上个月的利润会虚高吗
2022-11-01 18:57:46
张艳老师：回复杨小姐本来上个月的利润就是虚增的，因为您把下个月的收入提前确认了。
2022-11-01 19:15:36
杨小姐：回复张艳老师 那这个需要调整吗？
2022-11-01 19:35:51
张艳老师：回复杨小姐看您公司的需要了。
2022-11-01 20:01:58
杨小姐：回复张艳老师 那怎么调整呐，因为这涉及到未分配利润
2022-11-01 20:25:01
张艳老师：回复杨小姐这不是上个月的内帐吗？怎么还涉及未分配利润科目了？
2022-11-01 20:41:11
杨小姐：回复张艳老师 这个去年财务做的账，现在查账发现这个有误，今年不知道怎么调整
2022-11-01 20:56:51
张艳老师：回复杨小姐我觉得这个根本就不涉及调整了。因为比如是去年5月份将去年6月份的收入给提前确认了。还有必要调整吗？
2022-11-01 21:11:56
杨小姐：回复张艳老师 就是
2022-11-01 21:32:14
杨小姐：回复张艳老师 就是现在老板认为实际没有赚这么多钱，他让我重新审核以前的账，所以这涉及到分钱的问题了，我就是不知道怎么做
2022-11-01 21:56:51
张艳老师：回复杨小姐您给老板核算出去年的利润来不就行了吗？去年的收入计入哪个月也都是去年的总收入的。
2022-11-01 22:23:09
杨小姐：回复张艳老师 那这个利润怎么核算好呢
2022-11-01 22:47:57
张艳老师：回复杨小姐就是去年的收入-成本费用和税金=利润，也就只能这样了，即使调账，最终结果也是核算出利润就够了。 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2022-11-01 23:13:52
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 联想地标店 发表的提问：
公司上个月买了一辆车，怎么折旧啊？怎么做会计分录呢？
你好！ 一般按4年折旧
27楼
2022-11-01 17:24:59
全部回复
蒋飞老师：回复联想地标店借：管理费用-折旧费 贷：累计折旧
2022-11-01 17:44:48
联想地标店：回复蒋飞老师 怎么计算呢？
2022-11-01 18:07:15
蒋飞老师：回复联想地标店比如车100万，残值率3%，折旧年限4（4*12=48个月）
2022-11-01 18:23:25
蒋飞老师：回复联想地标店每月折旧100*（1-3%）/48
2022-11-01 18:47:01
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 正直的乐曲 发表的提问：
这个月开的票，会计做到上个月了，这个月该怎么调整
你好 把结账回去删除
28楼
2022-11-02 14:13:19
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问：
之前一个客户的期初借方余额是借方-800000，1月收到对方34万的支票，怎么做会计分录呢？
借：银行存款340000，贷：应收账款340000
29楼
2022-11-02 14:25:32
全部回复
骆旭燕：回复袁老师 期初借方余额是其他应收款-800000，现在是收到34万的支票，应该借应收票据，收到支票本来应该冲借方的其他应收款，如果按你做的分录是其他应收款借方余额又增加了34万，怎么做呢？
2022-11-02 14:54:11
袁老师：回复骆旭燕如果是转账支票的话是银行存款啊，如果是其他票才是应收票据啊，不是贷方是减少的，借：银行存款，贷：其他应收款，你再想想
2022-11-02 15:17:38
骆旭燕：回复袁老师 其他应收款期初余额借方负数相当于贷方正数嘛，现在你再贷其他应收款，不是没有起到冲减其他应收款作用，反而增加了，所以分录我不知道怎么做了？？？？
2022-11-02 15:45:38
袁老师：回复骆旭燕是的，他们一直付你们钱，你们发货应该确认收入啊
2022-11-02 16:12:36
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 王丽华 发表的提问：
老师，我这个月收到上个月的原材料运费发票，怎么做会计分录。
借：原材料 借：应交税费-应交增值税-进项税 贷：应付帐款。
30楼
2022-11-02 14:51:59
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