你好；  那你 结转即可 ： 借  销项税1 ； 应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99      贷进项税100  ；        借   应交税费-未交增值税 99 贷      应交税费-应交增值税- 转出未交增值税 99     ； 本月抵减：    结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果    销项税大于进项税  和留抵进项税  做 ：借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 6. 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 

你好； 1. 之前缴纳的社保你要做 借应付职工薪酬-社保； 其他应收款-个人社保贷银行存款 2. 现在工资扣除 ：借 应付职工薪酬-工资贷其他应收款-个人社保

请您将这笔会计服务费的具体业务说一下，老师才好帮您分析解答。

你好 那11个月的计入预收账款

你好，借；银行存款 贷；工程结算 20万

你好！ 可以先暂估入账，或者等发票到了再计入固定资产，先做一笔，借：应付账款 贷：银行存款 下个月发票到了，借：固定资产 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款

你好！ 只要全年没有误差就可以了 报统计数字，没有影响的

你好，无法做到的，平均数都有250000/45，都超过了3500了