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老会计一个月上万呢怎么做到的
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 张张 发表的提问：
老师你好 请问下上个月租赁费 入的预付账款 这个月怎么摊销呢 会计分录怎么做
你好 借：管理费用 贷:预付账款
61楼
2022-11-11 13:17:45
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宇飞老师
职称：中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 小草 发表的提问：
餐饮会计要做的上个月数据资产负债表，该怎么做呢？
你好，是哪里不懂呢，就是根据科目余额表填写就好
62楼
2022-11-11 13:24:59
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阳 发表的提问：
老师，如果前面会计没有计提上个月的社保，这个月扣款了，我在这个月怎么做分录好呢
你好 这个月补计提就可以了。
63楼
2022-11-13 12:56:52
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阳：回复答疑苏老师 老师，我是把前面2-3月的放在2-3的账上去补提吗，还是直接补提到四月呢
2022-11-13 13:27:41
答疑苏老师：回复阳你好 是的 是这样的。
2022-11-13 13:54:35
阳：回复答疑苏老师 意思是补提到当月的2-3月是吗
2022-11-13 14:06:40
答疑苏老师：回复阳你好 就是在4月份补提就可以了。
2022-11-13 14:27:52
阳：回复答疑苏老师 那管理费用就都记到4月了哦，会不会违背权责发生制啊
2022-11-13 14:53:38
答疑苏老师：回复阳你好 摘要写清楚是没问题的。
2022-11-13 15:10:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 影子 发表的提问：
上个月留抵1000 这个月交6万，怎么计提呢？？？做账增值税6万快告诉呀 这个月杂计提
按正常计提6万，借：应交税费--应交增值税（销项税额）60000，贷：应交税费--应交增值税（进项税额），应交税费--未交增值税59000
64楼
2022-11-13 13:12:12
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影子：回复袁老师 上个月留抵时，不作处理 本月结转 应交增值税 进项 销项互转 无余额 是吗 交的转入未交增值税
2022-11-13 13:36:07
袁老师：回复影子是的
2022-11-13 13:57:11
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ Arlene 发表的提问：
老师您好，上个月开出了十几万的发票，但是没有收到钱，这个要怎么做账呢，
你好，可以做应收账款的啊
65楼
2022-11-13 13:40:08
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Arlene：回复龙枫老师 会计分录该怎么做呢，还有税该怎么入账呢，我第一次做账呢，怕做错
2022-11-13 14:07:25
龙枫老师：回复Arlene借 应收帐款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值 借 主营业务成本 贷 库存商品
2022-11-13 14:22:41
Arlene：回复龙枫老师 好的谢谢老师
2022-11-13 14:38:21
龙枫老师：回复Arlene感谢提问，能给个五星吗啊
2022-11-13 15:06:19
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ AAA  娜娜 发表的提问：
老师，上月没收到发票做了一笔暂估委托加工款1万元做为上月生产成本。这个月收到5万加工费专票我该怎么做账和冲上月的账？
冲销上月的账务处理。按专票验票后再进行正确的账务处理
66楼
2022-11-13 13:52:00
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AAA  娜娜：回复江老师 借：委托加工物资-加工费 贷:应付暂估费 这是我上月做的分录，而且上月这个暂估的加工费已经算到上月的成本里了。我这个月的分录怎么做？
2022-11-13 14:20:29
江老师：回复AAA  娜娜一、冲销2018年X月X号凭证 借：委托加工物资-加工费 负数 贷:应付暂估费 负数 二、冲销2018年X月X号凭证 借：库存商品 负数 贷：委托加工物资-加工费 负数 三、再按发票做账务处理 借：委托加工物资——加工费 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款——XX公司 四、借：库存商品 贷：委托加工物资——加工费
2022-11-13 14:45:23
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Aban 发表的提问：
上个月由于开票了，这个月做的凭证中没有税费，那在这个月中的会计科目中需要把上个月得税费结转到这个月吗？分录怎么做呢
不用的啊 。
67楼
2022-11-14 11:11:28
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 亚亚 发表的提问：
老师，计提所得税上月少计提了一分，这个月怎么做账呢
你好 补记 计提 分录 不变 金额  1 
68楼
2022-11-14 11:39:05
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亚亚：回复玲老师 是借：所得税费用1分，贷：应交税费应交所得税1分吗
2022-11-14 11:54:27
玲老师：回复亚亚你好 对的 就是这样的
2022-11-14 12:05:01
亚亚：回复玲老师 月末再把所得税费用结转到本年利润里是吗
2022-11-14 12:23:00
玲老师：回复亚亚是的，是这样处理的。
2022-11-14 12:45:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问：
比如我计提工资一个月l万元提到十一月是11万元12月底要实发工资12万我是计提完12个月的工资在发还是计提ll个月的会计分录怎么做合理
你好，可以先计提工资，然后发放 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
69楼
2022-11-14 12:07:19
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玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 那是把12个月的全计提完在发放是这样做吗？
2022-11-14 12:37:16
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)你好，本来正常是当月计提，次月就发放的，但是你之前有11个月份的没有发放，你可以先发放了，然后计提12月份的工资，然后发放12月份的
2022-11-14 12:51:56
玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 但是是12月底全部一次性发的那怎么做？
2022-11-14 13:07:47
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2022-11-14 13:27:17
玉玲珑(陈秀玲)：回复邹老师 那应该把12月的工资先计提，然后在做一次性发放，是这样吗？
2022-11-14 13:56:12
邹老师：回复玉玲珑(陈秀玲)你好，可以这样处理
2022-11-14 14:07:06
龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 雷颜谊 发表的提问：
老师请问：做为一名不会开会的外账会计，每月月会上该说些什么呢？
你好，说说本企业的利润情况，出具的财务报表数据还有税收情况
70楼
2022-11-14 12:30:10
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雷颜谊：回复龙枫老师 可以在大会上直接说这些啊，因为参会的是车间人员，老板还有人事
2022-11-14 12:51:10
雷颜谊：回复龙枫老师 而且我做的是外账
2022-11-14 13:01:15
龙枫老师：回复雷颜谊你可以说说成本，还有你的日常工作，及时入账出具财务报表，可以不说数据说说自己的日常工作的
2022-11-14 13:27:33
雷颜谊：回复龙枫老师 好的谢谢
2022-11-14 13:40:24
龙枫老师：回复雷颜谊感谢你的提问的啊
2022-11-14 14:06:25
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晨曦 发表的提问：
您好，老师：请问公司成立以来没有会计，公司两个老总没拿工资，这个月补了两个月工资，拿了三个月工资，报个税怎么报呀？
按每个月的工资额分别申报就可以了，低于3500就免税
71楼
2022-11-14 12:36:58
全部回复
晨曦：回复吴月柳 请问网上报个税可以补报吗？
2022-11-14 13:14:21
吴月柳：回复晨曦可以的
2022-11-14 13:24:21
晨曦：回复吴月柳 谢谢老师
2022-11-14 13:39:42
吴月柳：回复晨曦不客气
2022-11-14 13:52:59
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 奶茶 发表的提问：
16年6月份到17年12月份有一个品名入库错误，之前的会计算错了，我现在应该怎么调整呢，会计分录怎么做呢？
借；库存商品——正确明细 贷；库存商品——之前入错的明细
72楼
2022-11-15 11:44:25
全部回复
奶茶：回复邹老师 老师，这是别人提问的回答，我这个跨年了跟跨月是不一样的操作吗？ 两个回答不一样呢，我按照哪一个操作呢？
2022-11-15 12:40:08
邹老师：回复奶茶你好，两种方法都是可以，我这个只是做了一笔综合调整分录，结果与这个老师的是一样的
2022-11-15 13:06:04
奶茶：回复邹老师 比如会计分录是：借：库存商品 4600 贷：商品采购 3800 、商品采购-运费 260、 商品采购-保险费180、商品采购-关税 190、商品采购-消费税 170 。由于计算错误，从16年6月份到17年11月份的入库，库存商品和商品采购都虚增大约120元，我现在需要怎么调整做分录呢？
2022-11-15 13:18:44
邹老师：回复奶茶借；银行存款等科目 贷；库存商品 120
2022-11-15 13:42:46
奶茶：回复邹老师 老师 不是这个意思啊，我想问的是入库这部分怎么调整，和银行存款、库存现金没有关系的，就是入库成本虚增了，怎么调整呢？
2022-11-15 13:58:50
邹老师：回复奶茶你好，做你之前入库的相反分录，金额就是120
2022-11-15 14:21:04
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.46w
引用 @ 风雨彩虹 发表的提问：
老师，在购买材料时，上个月付款，下个月才收到发票，二个月的会计分录怎么做
你好 上个月付款，借；预付账款，贷；银行存款 下个月才收到发票，借；原材料，贷；预付账款
73楼
2022-11-15 12:09:29
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风雨彩虹：回复邹老师 老师，上个月已经收到材料了，第二个月才收到增值税专用发票
2022-11-15 12:31:04
邹老师：回复风雨彩虹你好 上个月付款，借；预付账款，贷；银行存款 借；原材料，贷；应付账款——暂估 下个月才收到发票，借；应付账款——暂估，贷；原材料 借；原材料，贷；预付账款
2022-11-15 12:50:55
风雨彩虹：回复邹老师 意思是二个分录都可以吗
2022-11-15 13:09:42
邹老师：回复风雨彩虹你好，不是都可以，先取得材料没有发票，上个月需要暂估入库，次月取得发票需要把之前的暂估材料入库分录冲销，然后根据发票做购进材料分录
2022-11-15 13:38:16
风雨彩虹：回复邹老师 哦，好的，谢谢
2022-11-15 14:03:07
邹老师：回复风雨彩虹不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-15 14:20:55
风雨彩虹：回复邹老师 老师，建筑行业购买到材料就直接用了，也要这样做吗
2022-11-15 14:35:57
邹老师：回复风雨彩虹你好，是的，需要先做材料采购，然后再做领用的
2022-11-15 15:05:46
风雨彩虹：回复邹老师 建筑行业的分录也是这样的吗
2022-11-15 15:20:37
邹老师：回复风雨彩虹你好，是的，购进材料没有取得发票，之后取得了发票就是这样处理的 上个月付款，借；预付账款，贷；银行存款 借；原材料，贷；应付账款——暂估 下个月才收到发票，借；应付账款——暂估，贷；原材料 借；原材料，贷；预付账款
2022-11-15 15:38:44
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 小小鸭水中游 发表的提问：
外购材料5万元，(上个月己预付4万)会计分录怎么做
您好，借；原材料，5万元减去税金，应交税费-应交增值税-进项（一般纳税人取得增值税专用发票，否则无此分录），发票上的增值税款金额，贷；预付账款，4万元，现金或者银行存款等科目，1万元
74楼
2022-11-15 12:16:30
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 墨画 发表的提问：
老师:我是做房地产会计的，9月的利润是519万，但是我不准备缴税款，现在我手上未认证发票是207万，这个账要怎么做呢？
您好 先把未认证的发票入账 然后适当暂估一部分成本费用入账 减少企业利润
75楼
2022-11-15 12:24:59
全部回复
墨画：回复bamboo老师 我们经理说再做些劳务费，就是现在这个发票没认证，科目咋写呀？
2022-11-15 12:58:48
bamboo老师：回复墨画借：开发支出 应交税费-待认证进项税额 贷：应付账款等
2022-11-15 13:10:58
墨画：回复bamboo老师 谢谢老师
2022-11-15 13:29:05
bamboo老师：回复墨画不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-11-15 13:44:18
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