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个人报销发票会计分录怎么做
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
退票费报销凭证 怎么做会计分录？
这个一般是没有正式发票，外账不能税前扣除的。内帐的话直接计入手续费支出就可以了
31楼
2022-12-12 13:54:05
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ Coco 苏幕遮 发表的提问：
产品在电商平台销售给个人，不用开发票，会计分录怎么做呀？
你好 不用开发票 你们也要确认未开票收入
32楼
2022-12-12 14:05:59
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Coco 苏幕遮：回复答疑苏老师 那会计分录是:借其他货币资金-支付宝账户1160 贷主营业务收入1000 应交税费-应交增值税销项税额160，这样子做对吗？
2022-12-12 14:36:35
答疑苏老师：回复Coco 苏幕遮你好 是的 然后还要结转成本
2022-12-12 14:57:45
Coco 苏幕遮：回复答疑苏老师 但客户不需要我们开发票，我也必须要开发票自己留着吗？
2022-12-12 15:21:39
答疑苏老师：回复Coco 苏幕遮你好 不需要开发票你们就不用开 但是要确认收入 就是未开票的收入
2022-12-12 15:43:37
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 美丽*心情 发表的提问：
老师您好，员工报销贴书籍的发票，怎么做会计分录
您好，分录，借：应付职工薪酬-教育经费，贷：现金或者银行存款，同时，借：管理费用-职工教育经费，贷：应付职工薪酬-教育经费。
33楼
2022-12-13 13:08:08
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 长情的月饼 发表的提问：
餐费报销金额3000，餐费发票金额3200怎么做会计分录？
你好 请问这个谁吃的  ？
34楼
2022-12-13 13:23:46
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长情的月饼：回复玲老师 管理部门
2022-12-13 13:49:00
玲老师：回复长情的月饼你好 记入管理费用福利费  
2022-12-13 14:06:24
长情的月饼：回复玲老师 金额啊 我说分录和金额怎么入会计凭证
2022-12-13 14:25:07
玲老师：回复长情的月饼按 实际的金额3000报销  
2022-12-13 14:44:47
玲老师：回复长情的月饼记入管理费用福利费  3000 贷应付职工薪酬 3000 贷应付职工薪酬 3000 贷银行  3000
2022-12-13 15:05:54
长情的月饼：回复玲老师 发票与实际支付的金额不一致，税务上有啥风险吗？
2022-12-13 15:20:52
玲老师：回复长情的月饼你好 有 最好是按实际金额开来发票 
2022-12-13 15:31:10
长情的月饼：回复玲老师 饭店给的定额发票
2022-12-13 15:56:40
玲老师：回复长情的月饼你好 那就按实际做账 ，多的不用管 一般没事 
2022-12-13 16:17:30
韦老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 提问者1号 发表的提问：
老师，我们公司临时招聘促销人员，一人一天发100，10天活动，那么这钱怎么发放？没有发票怎么做账，会计分录怎么做，需不需要报个税
您好！申报个税计入应付职工薪酬科目入账。
35楼
2022-12-13 13:51:26
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 我随悦动 发表的提问：
员工来报销发票是18年12月开的 ，会计分录怎么做
你好，金额是多少？
36楼
2022-12-13 13:56:53
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我随悦动：回复佟老师 3500
2022-12-13 14:15:27
我随悦动：回复佟老师 有餐费900.油费1500，车票费212.住宿888
2022-12-13 14:38:32
佟老师：回复我随悦动你在当月直接做费用处理就可以了
2022-12-13 14:49:41
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ ????至善???? 发表的提问：
福利费用通过发票报销了，还需要和工资一起报个人所得税吗？然后会计分录怎么做账。谢谢！
您好，您报销的是用的其他发票是吗？用的什么发票
37楼
2022-12-13 14:02:59
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????至善????：回复宸宸老师 一个用的餐费和酒水的。还有一个是法人的出去培训的费用。
2022-12-13 14:30:06
宸宸老师：回复????至善????您好，那我建议您根据发票的明细做。 比如说餐费和酒水，做入业务招待费 培训费就计入职工福利费 【意思就是说账面上还是要根据发票，你们自己私下知道这是报销的福利费】
2022-12-13 14:52:21
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.55w
引用 @ 萌队乐园? 发表的提问：
红字销售发票怎么做会计分录
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
38楼
2022-12-14 13:16:08
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问：
18年的油费发票，19年还可以报销吗？怎么做会计分录？
你好，18年的油费发票，19年还可以报销 借以前年度损益调整 贷银行存款
39楼
2022-12-14 13:21:26
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Cindy 婷：回复紫藤老师 以前年度损益调整是在损益类里面吗？没有看到软件里面有
2022-12-14 13:35:13
紫藤老师：回复Cindy 婷以前年度损益调整是在损益类里面，如果没有，计入利润分配
2022-12-14 13:51:00
Cindy 婷：回复紫藤老师 一般发票超期多久不能入账？
2022-12-14 14:07:41
Cindy 婷：回复紫藤老师 会计分录：借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款-XX
2022-12-14 14:29:09
紫藤老师：回复Cindy 婷发票一般是3个月以内报销
2022-12-14 14:58:02
紫藤老师：回复Cindy 婷对的 借 利润分配-未分配利润 贷 其他应付款-XX
2022-12-14 15:15:52
小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.44w
引用 @ Jenny 发表的提问：
一个管理层人员报销差旅费，住宿费、油费和过路费有发票如何做会计分录？（有发票和没发票的分录）
同学，你好 没发票不能做分录 有发票 借：管理费用-差旅费/交通费 贷：银行存款
40楼
2022-12-14 13:50:12
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Jenny：回复小菲老师 有发票的不需要借：应交税费吗？
2022-12-14 14:16:49
小菲老师：回复Jenny同学，你好 专票计入应交税金，普票不计入
2022-12-14 14:29:24
Jenny：回复小菲老师 请问怎么区分专票和普票啊？
2022-12-14 14:40:44
小菲老师：回复Jenny同学，你好 发票上会有写清楚
2022-12-14 14:57:12
Jenny：回复小菲老师 如果我之前几个月收到的专用发票没有计入应交税金，那现在要怎么做呢？
2022-12-14 15:07:42
小菲老师：回复Jenny同学，你好 借：费用/库存商品 负数 借:应交税费-应交增值税（进项）
2022-12-14 15:35:39
Jenny：回复小菲老师 比如：我4月份支付办公室租赁费和电费，4月份做的分录是借：管理费用——租赁费8829.80电费126，贷：银行存款8955.80，我现在才看到发票是专项发票，发票金额是租赁费单价8100.73元，税额729.07元，电费单价111.50元，税额14.5元，上过月的账已结，那我要怎么去做会计分录呢？
2022-12-14 16:04:47
小菲老师：回复Jenny同学，你好 借：管理费用 -743.57 借：应交税费-应交增值税（进）743.57
2022-12-14 16:26:52
Jenny：回复小菲老师 只需要做这个分录就可以吗？没有贷方？
2022-12-14 16:37:16
Jenny：回复小菲老师 这样借贷不平衡啊
2022-12-14 17:05:14
小菲老师：回复Jenny同学，你好 借方一正一负，是平的
2022-12-14 17:26:23
Jenny：回复小菲老师 就是我之前漏的都是这样做事吗？那摘要要怎么写呢？
2022-12-14 17:45:26
小菲老师：回复Jenny同学，你好 对的 摘要：调整分录
2022-12-14 18:10:06
小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 葫芦娃 发表的提问：
报销机票1320差旅费用，怎么做会计分录
借管理费用或销售费用-差旅费1211.01 进项税额108.99 贷：银行存款1320
41楼
2022-12-14 13:59:58
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葫芦娃：回复小惑老师 飞机报销费用40怎么计会计分录
2022-12-14 14:23:03
小惑老师：回复葫芦娃飞机报销费用40怎么计会计分录 这个是什么费用
2022-12-14 14:47:47
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 完美的酸奶 发表的提问：
小规模纳税人销售商品给个人，不开票会计分录怎么做
你好，借:银行存款，贷：主营业务收入
42楼
2022-12-15 13:53:56
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.11w
引用 @ 暗香疏影 发表的提问：
研发人员报销差旅费， 会计分录怎么写？
你好 借；管理费用——差旅费 贷；库存现金等科目
43楼
2022-12-15 14:07:57
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 不仙 发表的提问：
员工生育险报销怎么做会计分录，报销款社保局打进对公账户后怎么做会计分录
借银行 贷其他应付款支付给员工做借其他应付款 贷银行
44楼
2022-12-15 14:25:12
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.16w
引用 @ '' じ小奋斗ゝ 发表的提问：
开出增值税发票时怎么作会计分录(挂账)，收到这张发票时怎么做会计分录(销账)
您好 开出发票 借 应收账款 贷 主营业务成本 应交税费～应交增值税～销项税额 收到货款销账 借 银行存款 贷 应收账款
45楼
2022-12-15 14:35:24
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'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那我们是卖材料的，开出去的也是材料，但是我们公司没有材料，开出去的材料票要找别人开一样的材料票给我们，相当于成本票，要怎么做
2022-12-15 14:48:18
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ借 库存商品 应交税费～应交增值税～进项税额 贷 应付账款等
2022-12-15 15:06:50
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那我收到成本票，但钱是后期才转的呢
2022-12-15 15:17:43
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ所以给您做的应付账款啊 后期付款 借 应付账款 贷 银行存款
2022-12-15 15:45:24
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 好的，谢谢老师！
2022-12-15 15:59:07
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-15 16:25:22
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 老师，那我购买施工用监控设备是先付钱后面才得增值税发票呢
2022-12-15 16:46:01
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ借 预付账款 贷 银行存款 借 工程施工-合同成本 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 预付账款
2022-12-15 17:00:23
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 合同成本？没有合同呢
2022-12-15 17:16:15
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ没有合同的可以写工程施工～直接（间接）费用
2022-12-15 17:41:54
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 好的
2022-12-15 17:59:00
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 这个设备是一直存在的，不仅仅只是施工才用的，也计入工程施工吗
2022-12-15 18:19:31
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ那计入固定资产 然后分期计提折旧
2022-12-15 18:40:02
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 分多少期呢
2022-12-15 19:07:57
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 要一直计提折旧着吗
2022-12-15 19:34:33
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ电子设备按照三年计提折旧
2022-12-15 19:57:12
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 那要一直计提三年的折旧呢
2022-12-15 20:18:46
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ是的 每个月计提折旧 一共计提三年
2022-12-15 20:31:14
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 好吧
2022-12-15 21:00:05
'' じ小奋斗ゝ：回复bamboo老师 还有就是收到个人向公司汇款，这笔款用于支付押金，到时押金是会退回的，这整个会计分录呢
2022-12-15 21:29:10
bamboo老师：回复'' じ小奋斗ゝ借 银行存款 贷 其他应付款
2022-12-15 21:47:49
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