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应交税费未交增值税会计分录
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.45w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问：
老师，进项税额1288861.82，销项税额1274954.95期末做分录借：应交税费-应交增值税-销项1274954.95 应交税费-应交增值税（转出多交增值税)13906.87 贷：应交税费-应交增值税-进项1288861.82 然后再做分录借：应交税费-未交增值税13906.87 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）13906.87
进项大于销项，形成留抵，是不需要再做处理的。
271楼
2023-03-15 11:05:59
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【天☞888☜天】：回复文文老师 电脑做账不处理，手工账做不做？
2023-03-15 11:31:05
文文老师：回复【天☞888☜天】手工账也同样可不处理
2023-03-15 11:58:22
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 李英泽 发表的提问：
本月增值税分录：借：22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 628.84贷：22210101-应交税费-增值税-进项税额628.84 借：22210102-应交税费-增值税-销项税额 60178.06 贷：22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税60178.06 借：22210111-应交税费-增值税-转出未交增值税 59,549.22 贷：22210110-应交税费-增值税-未交增值税 59,549.22 但是我还有个税控设备费480元的抵免。这个分录应该怎么做？怎么写才是正确的呢？
您好，应该减免的时候，借减免税款借管理费用负数，结转的时候，借转出未交增值税贷减免税款，
272楼
2023-03-16 10:39:25
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 小黎老师 发表的提问：
老师，不是很明白，刚刚我问的问题，就是说你说进项小于销项的时候转入 未交增值税，是 应交税费-未交增值税 这个分录吗？ 那应交税费-转出未交增值税 是什么意思？ 我指下月申报纳税的时候 就直接做分录 应交税费-未交增值税？还是做 应交税费-未交增值税？ 请问下老师，应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 这笔分录是什么时候使用？
你好，就是当月有增值税要交时，要做一笔结转分录，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税，次月交时，借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
273楼
2023-03-16 10:51:15
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小黎老师：回复吴月柳 老师是这样的，那下月缴纳上月未交的增值税 分录 借：应交税费-应交增值税-未交增值税 贷：银行存款，这样的话 岂不是借方一直都会有余额存在？科目 应交税费-应交增值税（转出未交增值税）借方也一直都有余额存在，想问下这样做的目的是什么呢？有点看不明白为什么非要转，不转的话 下月缴纳时 借：应交税费/应交增值税-未交增值税 这个科目的不就是余额为0了吗？？
2023-03-16 11:08:40
吴月柳：回复小黎老师这个应交税费明细下的余额在年末再结转清0
2023-03-16 11:36:16
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ bean curd 发表的提问：
六月认证了进项，但做转出到未交的分录，申报表上是做留抵的，如果6月认证进项税3000,7月进项认证5000，7月的销项是1000，怎么做会计分录呢 我这个月写了这笔分录 一、结转6月进项税到未交增值税 1、借：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 3000 贷：应交税费——应交增值税（进项税额） 3000 2、借：应交税费——未交增值税 3000 贷：应交税费——应交增值税（结转未交增值税） 3000 因为我上个月没写这个分录 然后7月产生的销项进项是这样写的 结转7月进项税到未交增值税
认证发票不用做分录， 购货时有进项就做 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 3000 销售时做 贷：应交税费——应交增值税（销项税额） 1000 月末应交税金=销项-进项 、借：应交税费——未交增值税
274楼
2023-03-16 11:02:59
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方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ ? 倾弋 发表的提问：
比如这个月销项有10，进项是2，那转出未交增值税怎么做分录；我理解的是借：应交税费-应交增值税（销项税额）10 贷 应交税费-应交增值税（进项税额）2 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 8 ；借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）8 贷 应交税费-未交增值税 8；
对的，你写的会计分录是正确的。
275楼
2023-03-19 12:17:19
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问：
老师，小规模纳税人本月有增值税，需要做借 应交税费―应交增值税―转出未交增值税 贷；应交税费―未交增值税 这个分录吗
你好，这个是一般纳税人的分录，小规模纳税人是没有这个分录的
276楼
2023-03-19 12:44:13
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追寻梦想：回复邹老师 那小规模现在应交增值税有21082.61, 怎么结转
2023-03-19 13:06:14
追寻梦想：回复邹老师 还需计提附加税吗
2023-03-19 13:21:31
邹老师：回复追寻梦想你好，增值税这样做分录 借；应收账款 等科目 ， 贷；主营业务收入 ，应交税费-应交增值税 借；应交税费-应交增值税 ， 贷；银行存款 根据你提供增值税金额，需要计提附加税的
2023-03-19 13:48:32
追寻梦想：回复邹老师 增值税月底不用结转是吗，在交纳时转到借方
2023-03-19 14:08:26
邹老师：回复追寻梦想你好，增值税是发生计入贷方，缴纳计入借方，不需要再做其他结转分录的
2023-03-19 14:36:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ a美丽秘籍 发表的提问：
老师你好，我们是房产开发企业，按照哪个分录做账，借：应交税费——增值税——销项税 贷：应交税费——增值税——进项税 应税税费——未交增值税 还是借：应交税费——增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税
你好 正常应该这样 ：结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
277楼
2023-03-19 12:52:01
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a美丽秘籍：回复meizi老师 进项和销项可以不结转吗
2023-03-19 13:06:07
meizi老师：回复a美丽秘籍你好正常的话 一般纳税人月末要缴纳税费的情况下是需要结转的
2023-03-19 13:29:27
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ MAGIC芳 发表的提问：
小企业会计准则下，要调增跨年度的税金，分录如下， 借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 未交增值税 问题，以上分录可否，利润表如何体现这一笔未分配利润的减少，直接在利润总额减少吗？
你好 ；      你这个调整是为什么 ？    是进项税要转出的意思吗   
278楼
2023-03-19 13:02:59
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MAGIC芳：回复meizi老师 是的，要将以往的进项税额转出
2023-03-19 13:16:29
meizi老师：回复MAGIC芳你好；  那 这样处理    借 利润分配-未分配利润 贷 应交税费−应交增值税_进项税额转出 借 应交税费 应交增值税 进项税额转出 贷 应交税费 -应交增值税-转出未交增值税     然后在转：借   应交税费 -应交增值税-转出未交增值税    贷   应交税费 未交增值税  ；这样来处理 ；    是的  利润减少了 
2023-03-19 13:40:01
MAGIC芳：回复meizi老师 利润表如何体现？在哪里体现这个利润减少，没有哪一列可以填的。
2023-03-19 14:08:38
meizi老师：回复MAGIC芳你好； 到时利润表  直接减少你们的净利润   
2023-03-19 14:38:05
MAGIC芳：回复meizi老师 直接在净利润那里填列即可？
2023-03-19 14:51:30
meizi老师：回复MAGIC芳你好； 是的。 这个会影响未分配利润  的 
2023-03-19 15:18:08
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ dream 发表的提问：
之前税控盘账目已做，只是抵税分录未做，等到10月缴纳增值税时，抵扣了480，未抵扣税费是3962，实际缴纳增值税的会计分录 借：应交税费——应交增值税（销项）3962.01，贷：银行存款3482.01 管理费用480？免税分录是：借：应交税费——应交增值税（减免税款）480，借:管理费用-480？
可以的
279楼
2023-03-20 09:28:03
全部回复
dream：回复蒋飞老师 分录正确吗？
2023-03-20 09:58:49
蒋飞老师：回复dream你好！ 对的，可以这么做
2023-03-20 10:21:33
dream：回复蒋飞老师 会不会多记入管理费用？
2023-03-20 10:46:56
dream：回复蒋飞老师 第一个分录
2023-03-20 11:02:25
蒋飞老师：回复dream你好！ 没有进项税额？
2023-03-20 11:20:51
dream：回复蒋飞老师 老师，我这边是小规模纳税人
2023-03-20 11:41:29
dream：回复蒋飞老师 购买税控盘： 借；管理费用1370 贷；银行存款1370 抵扣增值税的分录借；应交税费-应交增值税480 贷；管理费用480，抵扣后实际缴纳增值税3482，原增值税是3962，会计分录是：借：应交税费—应交增值税3482，贷：银行存款？还是：借：应交税费3962贷：银行存款3482，应交税费—减免税款480？
2023-03-20 12:02:21
dream：回复蒋飞老师 按什么处理
2023-03-20 12:28:47
蒋飞老师：回复dream3962-480=3482 借：应交税费-应交增值税3482 贷：银行存款3482
2023-03-20 12:48:15
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
早上好，各位老师，麻烦帮我看下这分录哪里有问题 ：借：应交税费-增值税-转出未交增值税23650.48 贷：庆交税费-增值税-进项250.68 借：应交税费-销项 24113.37 贷：应交税费-转出未交增值税 23650.48 借：应交税费-转出未交增值税 23650.48，贷：应交税费-未交增值税 23650.48
具体的分录应该是： 1、借：应交税费——应交增值税（销项 税额）24113.37 贷：应交税费———应交增值税（进项税额）250.68 2、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ）23650.48 贷：应交税费——未交增值税 23650.48 如果是上月没有留抵增值税的话，本月需要交增值税23650.48元
280楼
2023-03-20 09:55:53
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o(*￣▽￣*)o：回复江老师 是不是少做了一笔啊
2023-03-20 10:34:29
江老师：回复o(*￣▽￣*)o这个就是全部的分录。 交税时 借：应交税费——未交增值税23650.48 贷：银行存款（或库存现金）23650.48
2023-03-20 11:04:24
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 金额是23862.69，怎么相差212.21
2023-03-20 11:23:03
江老师：回复o(*￣▽￣*)o具体的分录应该是： 1、借：应交税费——应交增值税（销项 税额）24113.37 贷：应交税费———应交增值税（进项税额）250.68 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ）23862.69 2、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ）23862.69 贷：应交税费——未交增值税 23862.69 3、交税时 借：应交税费——未交增值税23862.69 贷：银行存款（或库存现金）23862.69 不好意思，这个数据我没有检查，我以为你的数据直接写的是对的。
2023-03-20 11:45:09
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 可是我交的税是23650.48，抵了上个月212.21的进项，那这样子要怎么做
2023-03-20 12:05:05
江老师：回复o(*￣▽￣*)o那就是上月有留抵增值税211.21元。 具体的分录应该是： 1、借：应交税费——应交增值税（销项 税额）24113.37 贷：应交税费———应交增值税（进项税额）250.68 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ）23862.69 2、借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ）23862.69 贷：应交税费——未交增值税 23862.69 3、交税时，由于上月有留抵增值税212.21元，因此”应交税费——未交增值税“科目中期末余额是：23650.48元（23862.69-212.21=23650.48元） 借：应交税费——未交增值税23650.48 贷：银行存款（或库存现金）23650.48
2023-03-20 12:16:49
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 那如果当月不用交增值税，要怎么做分录
2023-03-20 12:31:40
江老师：回复o(*￣▽￣*)o如果是当月不交增值税，就是属于留抵增值税，直接结转至应交税费——未交增值税。
2023-03-20 12:47:38
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 老师，您能再写一下不用交增值税的分录吗
2023-03-20 13:05:21
江老师：回复o(*￣▽￣*)o不用交增值税的分录是： 1、借：应交税费——应交增值税（销项 税额） 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ） 贷：应交税费———应交增值税（进项税额） 2、借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税 ） 这个就是不用交增值税的分录。
2023-03-20 13:17:09
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 不用交增值税不是不用做账务处理吗
2023-03-20 13:33:08
江老师：回复o(*￣▽￣*)o可以不用进行账务处理，可以下月交税时一起进行账务处理。当然如果是按月进行结转后，你的账务是更清晰。
2023-03-20 14:02:26
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 江老师，你还在吗，追问次数已经用完，我重新发起新的提问，麻烦您解答一下
2023-03-20 14:20:21
江老师：回复o(*￣▽￣*)o没有问题，这个已可以将问题讲透
2023-03-20 14:30:36
o(*￣▽￣*)o：回复江老师 我已经重新发起新的提问，麻烦您解答一下
2023-03-20 14:42:30
江老师：回复o(*￣▽￣*)o已回复，已处理。有问题再咨询
2023-03-20 15:11:55
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小末 发表的提问：
老师，计提下月应交增值税的时候 借应交税费-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 下月缴纳时： 借应交税费-未交增值税 贷银行存款 对吗？ 那转出未交增值税明细科目的余额不是一直累计着了吗？需要做平吗？要怎么做分录？
你好 你转出未交增值税的余额是通过进销项和进项税转出来结转来的。 ：结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 按这个来结转
281楼
2023-03-20 10:15:44
全部回复
小末：回复meizi老师 也就是说我每月直接做了借转出未交增值税的金额，这样是不对？ 而是应该进销项转出分录做了之后，得来的转出未交增值税金额？ 那之前的账务一直没做这个进销项转出结转分录，现在也可以把之前累计未做的一起补做进去？ 转出未交增值税的期末余额一直累加着，是没关系的是吗？
2023-03-20 10:41:27
meizi老师：回复小末嗯 是的 你不能直接做转出未交增值税啊 你的金额来源都不对 你要先结转当月的 进项税和销项税还有进项税转出等科目 结转后的余额在转出未交增值税贷方体现 才是你要缴纳的增值税的。 嗯 可以这次结转或者你年末一起来结转也行
2023-03-20 11:06:50
小末：回复meizi老师 那我直接做的这个转出未交增值税分录，在我补做进销结转分录后，转出未交增值税会不会显示重复的金额？我直接做的这个分录就要冲销掉？
2023-03-20 11:23:17
小末：回复meizi老师 留抵的进项税，也是一起在进项税结转分录里做一次结转是吗？
2023-03-20 11:36:18
meizi老师：回复小末你好 你先结转进项税和销项税还有进项税转出 转出之后你看具体的金额是贷方还是借方 如果和你计提的金额有差异 你就要调整之前计提的金额 不然到时怕你不平 或者你也可以按你上面说的 你把之前做的冲销了 在来结转转出未交增值税 到未交增值税里面去
2023-03-20 11:52:33
小末：回复meizi老师 这样子对吗？
2023-03-20 12:05:25
小末：回复meizi老师 没有进项税额转出的情况就不用做那个分录了吧？
2023-03-20 12:27:55
meizi老师：回复小末嗯 是的 你没有进项税转出就不用做的
2023-03-20 12:57:11
小末：回复meizi老师 我7月有负数销项发票和冲销之前分录重做的情况，结转销项税额的时候，按照绿框里的合计数来结转吗？还是按照我实际开出的销项票去结转？
2023-03-20 13:07:20
小末：回复meizi老师 还是说用绿框减去第一个红框的冲销数得出的数，结转销项税额？
2023-03-20 13:31:21
meizi老师：回复小末你好 比如你当月开了10元销项税 你冲了或者负数销项税冲了1元 那么你就只有9元 当月结转按9元来结转到转出未交增值税里面去
2023-03-20 13:57:42
小末：回复meizi老师 我第一个红框的销项票，票是没错的，只是之前的人金额录错了。所以我冲销更正了下分录。这个更正后的销项税，也要结转过去吗？是以前年度的了，缴纳过税了
2023-03-20 14:07:45
meizi老师：回复小末你好 也要做结转 不然你到时销项税会不平
2023-03-20 14:20:24
小末：回复meizi老师 那结转过去了，我最后实际要缴纳的增值税数，根据这个销项合计结转过去的数，不是不准了吗？
2023-03-20 14:38:50
meizi老师：回复小末看你最后的金额 来结转 你上面说你录错了又冲销 你销项税就是一正一负 不影响你的最后的销项税余额的
2023-03-20 14:58:50
小末：回复meizi老师 但是一正一负的金额是不一样的，我更正后的金额比更正前的小。 更正原因，就是之前的人把销项税那儿录错了，没有按照票面的税录。这个要怎么解决？
2023-03-20 15:13:14
meizi老师：回复小末那最终的差异金额和当期发生的销项税和进项税分别 是要做结转的 你本月挨着全部来结转 到时你检查下是否有差异 和你申报表要一致
2023-03-20 15:36:32
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 西瓜籽 发表的提问：
老师，我司是小规模公司，之前会计每月计提增值税时，分录是这样的1.计提 借:应交税费 -转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 2.缴费时，借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款/(未达起征点是营业外收入 ) 3.确认收入时，借:银行存款/应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税，这样应交税费 -转出未交增值税和应交税费-应交增值税-销项税不是有余额，这样做对不对？
你好不对的，你不需要设置三级科目确认收入，增借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税。 如果需要交税，借应交税费应交增值税贷银行存款。
282楼
2023-03-20 10:45:09
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西瓜籽：回复郭老师 那账务是这样处理吗：确认收入借:银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，计提时:借:应交税费-应交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ， 缴费时:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2023-03-20 11:13:07
郭老师：回复西瓜籽不需要计提你交，直接交就行了。
2023-03-20 11:35:15
西瓜籽：回复郭老师 但是小规模季度才交的， 例3月份才交增值税，1月2月不用计提？
2023-03-20 12:00:22
郭老师：回复西瓜籽一到三月份带着余额就可以四月份借应交税费应交增值税贷银行存款。
2023-03-20 12:12:18
西瓜籽：回复郭老师 好的，明白，谢谢老师
2023-03-20 12:33:43
郭老师：回复西瓜籽不用客气的。
2023-03-20 12:46:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.36w
引用 @ 木紫 发表的提问：
借：应交税费/未交增值税，贷：应交税费/应交增值税/转出多交增值税这个分录是什么意思呢
你好，说明当期有多交增值税
283楼
2023-03-20 10:56:58
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.64w
引用 @ 过时的项链 发表的提问：
老师，应交税费-应交增值税是不是分为应交税费-应交增值税-进项税额 ，应交税费-应交增值税-未交增值税 ，应交税费-应交增值税-转出未交增值税？
你是一般纳税人是的，
284楼
2023-03-21 09:40:46
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洋洋老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 0.22w
引用 @ 小丸纸 发表的提问：
关于加计抵减如何账务处理 上月末结转增值税 借：应交税费-应交增值-销项 5000 贷：应交税费-应交增值-进项 3000 应交税费-未交增值税 2000 由于享受加计抵减10%政策 加计抵减进项上月还有留底 上月未交增值税2000是不用交税的 本月会计分录如何做？
你好同学，加计抵减借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除 贷其他收益 上月留抵抵减本月应交的不用做会录
285楼
2023-03-21 09:51:19
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小丸纸：回复洋洋老师 你好老师 本月如果不做分录 上月末结转的未交增值税在贷方 不平
2023-03-21 10:17:07
洋洋老师：回复小丸纸你好同学，你上月留抵的金额放在哪里，进项税吗
2023-03-21 10:45:56
小丸纸：回复洋洋老师 加计抵减留底的金额没有做分录 只是在抵扣的时候才做了分录
2023-03-21 10:59:00
洋洋老师：回复小丸纸加计抵减是这样处理的，在抵扣时才能看到。如果本月不需要交增值税，未交增值税应该为0
2023-03-21 11:23:52
小丸纸：回复洋洋老师 那我上个月结转完增值税 是少做了一笔分录嘛？ 那现在上个月的未交增值税在贷方如何处理？
2023-03-21 11:38:55
洋洋老师：回复小丸纸你如果上个月不用交税，要把加计抵扣的金额与未交增值税结转。 借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除  贷其他收益 借应交税费-未交增值税  借应交税费-应交增值税-进项税加计扣除
2023-03-21 11:54:52
小丸纸：回复洋洋老师 结转在这个月可以吗？ 其他收益和营业外收入有什么区别 用营业外可以吗？
2023-03-21 12:12:13
洋洋老师：回复小丸纸可以结转在这个月，其他收益是采用企业会计准则核算的会计科目，如果釆用小企业会计准则核算的可以用营业外收入科目
2023-03-21 12:26:32
小丸纸：回复洋洋老师 正常情况上面那两笔分录应该是结转在上个月的是吗？ 这个月做的时候把这两笔做在结转进销项后面跟着就结转是吗？
2023-03-21 12:42:38
洋洋老师：回复小丸纸是的，一般都是按月结转
2023-03-21 12:54:00
小丸纸：回复洋洋老师 老师两笔结转摘要如何写？
2023-03-21 13:04:40
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