你这问题有点大，一般物业管理公司，装饰设计公司是属于服务业，处理比较简单。装建筑业的流动性要求分级管理，建筑产品的单件性要求工程成本要单独核算，生产工期长要分阶段进行工程成本核算和工程造价结算，建筑施工企业的资金运动， 一般包括供应、 施工生产和工程结算 三个阶段， 施工企业正是针对供应、 施工生产和工程结算三个阶段来 进行会计核算的，并据此提供施工企业的相关会计信息。地产公司是要将开发出出的产品进行销售，主要涉及库存开发产品的处理，还有预收款开发产品的处理，出租开发产品的处理，开发成本的核算

物业公司会计分录汇总问答 1、 我司是一家物业公司，代收的水电费开取普通增值税发票，怎样做会计分录，需要转出成本吗？ 答案：借：现金 贷：其他应付款-水电费， 不用转成本，只有收入费用类才转成本 2、 是物业公司的，这个月开了一张服务业发票，会计分录怎么写 答案：开发票时记借:现金/银行存款/应收款 贷:主营业务收入 计提税费时借：营业税金及附加 贷：应交税费-应交营业税贷： 应文税费-教育费附加； 交税费时借：应交税费 贷：银行存款 3、 物业公司月末计提应交税金的会计分录 答案：借：营业税金及附加 贷：应交税费-营业税 -城建税 -教育费附加 4、关于物业公司会计分录的问题 本公司七月份交电费款13687.57元（银行代扣） 其中6844.5元可以收回的 ，剩下的向业主公摊的电费7018.05元 ，公摊部分7018.05+6844.5=13862.55 比应缴电费款172.98元 ， 但公司决定七月份电费不向业主公摊，由本公司作为费用支出，请问怎样做会计分录？ 答案： 说明：公摊部分7018.05+6844.5=13862.55计算差错应该为13952.55比应缴电费款264.98元 缴纳七

不做账务处理，直接在收款是备注一下就行了

你好，你们应该按照10元开具发票，确认其他业务收入

你好，做其他业务收入，计提增值税

你好！这个要有具体的业务才能做啊。你可以看下课堂的课程 https://www.acc5.com/search.php?word=物业公司

没有这个，可以参考学堂服务业的实操课程。就是会计科目有些不同可以给一个模板给您。。http://www.doc88.com/p-961179677829.html年后，打开链接下载即可

您好，实操里有相关课程的。

(1)收到专项维修金时 借:现金等 贷:专项应付款-代管基金 (2)用于专项维修支出时 借:专项应付款-代管基金 贷:银行存款等

参照真账实操服务业 课程学习吧

同学你好 大体是相通的，没有特别的地方，而且都属于服务行业，计税方式也一样