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付本月工资会计分录怎么写
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 赵蒲珍 发表的提问:
u-key工本费会计分录及摘要怎么写
你好,u-key工本费会计分录 借:管理费用,贷:银行存款 摘要可以是:报销u-key工本费
211楼
2023-02-20 12:45:00
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赵蒲珍:回复邹老师 之前疫情期间,销售商品怎么写分录呢,应交税费的减免怎么处理呢
2023-02-20 12:58:17
邹老师:回复赵蒲珍你好 销售商品,借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 应交税费的减免,借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免 (如果之后是不同问题,请分别提问,谢谢配合。)      
2023-02-20 13:16:27
999
职称:注册会计师
4.00
解题: 0.11w
引用 @ jossonli 发表的提问:
月底没有作计提增值税的会计分录,本月缴纳完增值税怎么写会计分录?
您好!借应交税费-已交税金。
212楼
2023-02-21 11:36:37
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 修身养性 发表的提问:
6月底付款,7月收到发票、会计分录怎么写?
你好 6月份,借;预付账款,贷;银行存款 7月份,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款
213楼
2023-02-21 11:48:17
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修身养性:回复邹老师 小规模纳税人 收到普票
2023-02-21 12:03:43
邹老师:回复修身养性你好,那就把7月份改成这样做分录就是了,借;库存商品等科目,贷;预付账款
2023-02-21 12:31:40
修身养性:回复邹老师 我好像明白了
2023-02-21 12:53:38
邹老师:回复修身养性祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢,晚安
2023-02-21 13:17:32
修身养性:回复邹老师 老师 我资产负债不平,余额表上是平的
2023-02-21 13:45:27
修身养性:回复邹老师 我前面的凭证已经记账了 怎么调整啊
2023-02-21 14:03:07
邹老师:回复修身养性你好,不平的差额是多少,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额
2023-02-21 14:19:44
修身养性:回复邹老师 差两万多
2023-02-21 14:34:27
修身养性:回复邹老师 我现在就是不知道怎么查哪里不对
2023-02-21 14:51:23
邹老师:回复修身养性你好,有没有哪个科目的余额或发生额就是这个差额呢?
2023-02-21 15:07:16
修身养性:回复邹老师 我刚才发现我的资产负债表里面没有低值易耗品 所以不平
2023-02-21 15:30:29
修身养性:回复邹老师 我们是咨询行业 小规模 我找了一下没有找到对应的资产负债表
2023-02-21 15:50:33
邹老师:回复修身养性你好,不平的金额是低值易耗品科目的期末余额吗?
2023-02-21 16:07:29
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李文良 发表的提问:
计算工资到发工资整个过程的会计分录怎么写?
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
214楼
2023-02-21 12:15:40
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 初见 发表的提问:
我这月15号发放上月工资,上月是必须要计提吗,还是可以本月再提,公积金社保工资从计提到付款的分录是怎么写的
您好 15号发放上月工资,上月是必须要计提 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 上交 借:应付职工薪酬——单位社保费等 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人公积金 其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
215楼
2023-02-21 12:23:01
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初见:回复bamboo老师 老师上月工资表没有出来,我是自己估计一个数去提吗,我们上月的工作表,次月15号前出来,次月15号前做完账,都是不可以在次月提的吗
2023-02-21 12:38:04
初见:回复bamboo老师 我是小白,不太懂得,
2023-02-21 12:56:16
bamboo老师:回复初见您次月计提的入账日期是上月的还是本月的?
2023-02-21 13:08:31
初见:回复bamboo老师 上月
2023-02-21 13:20:26
bamboo老师:回复初见那您就是当月工资当月计提的啊 您次月计提上月的工资 入账日期是上月的
2023-02-21 13:48:48
初见:回复bamboo老师 啊啊,老师那我3月发放工资的时候,入账日期就选择3月份吗
2023-02-21 14:17:08
bamboo老师:回复初见3月份发放2月份的工资 对吗?
2023-02-21 14:32:07
初见:回复bamboo老师 是的,就是我3.15拿到2月份的工资表,我该做些什么呢 ,我不懂
2023-02-21 15:00:46
bamboo老师:回复初见2月份有没有做计提工资的分录? 工资发放了么?
2023-02-21 15:21:45
初见:回复bamboo老师 没有做计提分录,工资发了
2023-02-21 15:46:26
bamboo老师:回复初见那要先做补计提工资的分录 然后做发放的分录
2023-02-21 15:57:01
小锁老师
职称:注册会计师,税务师
4.98
解题: 10.41w
引用 @ 学堂用户y6ukx3 发表的提问:
本月投产a产品100件,全部完工,结转完工a产品成本,会计分录怎么写
您好,这个没有金额吗
216楼
2023-02-21 12:44:59
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吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
比如现在是3月份,我要做2月份的账,工资方面的,工资是3月发2月的工资,会计分录是计提2月工资一笔,发放2月工资一笔吗?就是计提是本月,发放也是本月,这样行吗?
你好,可以的,实际是当月发放就当月做
217楼
2023-02-22 11:57:54
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 青青子衿 发表的提问:
老师您好,9月10月工资没有计提,在11月发放时需要计提吗?会计分录怎么做?
您好 9月10月工资没有计提,在11月发放时需要计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款等
218楼
2023-02-22 12:11:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.39w
引用 @ 爱撒娇的钻石 发表的提问:
以银行存款支付本月职工工资76,900元的会计分录。
你好,借:应付职工薪酬—工资,贷:银行存款 
219楼
2023-02-22 12:27:44
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.33w
引用 @ Anne 发表的提问:
老师,我去年计提工资的时候弄错了,付9月上月工资:6897,计提6282,10月的时付上月工资15371,计提6828,本来10月是应发上月工资6828的,计提15371的,这个会计分录怎么调回来啊?
冲销原来的计提,重新按正确的金额计提。
220楼
2023-02-22 12:41:59
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Anne:回复江老师 会计分录是发上月工资-15371,计提-6862,然后再做一个付上月工资6828,计提15371吗
2023-02-22 12:58:11
江老师:回复Anne也是直接冲销后更正,相当于冲销后,再按正确的金额计提,就是正常的计提了工资的金额
2023-02-22 13:17:49
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 美丽的大船 发表的提问:
以准备发工资,没有发工资,会计分录怎么写
你好,是计提了工资支付吗
221楼
2023-02-23 12:04:13
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 杏花微雨 发表的提问:
收入的资本股金怎么写会计分录
您好!借银行存款 贷实收资本。
222楼
2023-02-23 12:27:21
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伍老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.02w
引用 @ 鱼在水中游 发表的提问:
注册资本怎么写摘要和会计分录
摘要:收到***投资款 会计分录: 借:银行存款等 贷:实收资本/股本
223楼
2023-02-23 12:41:59
全部回复
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
发工资的会计分录怎么写呀 制造费用与应付职工薪酬有冲突吗
你好,发工资,借应付职工薪酬一工资,贷银行存款,其他应付款一个人社保费,公积金,应交税费一应交个人所得税
224楼
2023-02-24 11:37:29
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吴丹丽:回复庄老师 职工薪酬月末怎么结转
2023-02-24 11:51:54
庄老师:回复吴丹丽借生产成本,制造费用,管理费用一工资,贷应付职工薪酬一工资
2023-02-24 12:14:33
庄老师:回复吴丹丽清楚了吗?给个评价
2023-02-24 12:34:14
吴丹丽:回复庄老师 月末怎么结转
2023-02-24 12:46:11
庄老师:回复吴丹丽月末,借主营业务成本,贷生产成本,制造费用
2023-02-24 13:10:10
庄老师:回复吴丹丽借本年利润,贷主营业务收入,其他业务收入,等
2023-02-24 13:35:08
庄老师:回复吴丹丽上面写错了,借主营业务收入,其他业务收入,贷本年利润,借本年利润,贷主营业务成本,其他业务支出,管理费用,销售费用,财务费用
2023-02-24 13:46:55
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 王兴平 发表的提问:
任缴制企业,实收资本的会计分录怎么写,公司运营时老板投入的钱,会计分录怎么写,
借:银行存款 贷:实收资本
225楼
2023-02-24 11:43:30
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王兴平:回复轶尘老师 是任缴的,事实没交钱,只是在需要的时候才存钱
2023-02-24 12:10:21
轶尘老师:回复王兴平未到位之前,不做会计处理。
2023-02-24 12:26:43
王兴平:回复轶尘老师 那我的实收资本会计分录怎么写
2023-02-24 12:51:35
轶尘老师:回复王兴平实际缴纳的时候再做分录。
2023-02-24 13:17:53

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