跨年度补缴增值税会计处理
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 迅速的帅哥 发表的提问：
一项工程，我单位去年12月份给客户开具了全额的增值税专用发票，同时收到了供应商给我单位开具的部分专用发票。与供应商合同约定，剩余款项于2020年验收无误后再开具剩余发票，2020年4月收到了对方开具的剩余发票，请问是跨年度发票吗，怎样做账务处理
166楼
2023-02-10 12:37:38
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2023-02-10 17:09:45
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 学堂用户_ph336452 发表的提问：
跨年的发票 是成本票 涉及到 增值税得问题 如果通过以前年度损益调整科目 调账 这个增值税得进项税怎么处理
167楼
2023-02-10 12:53:05
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2023-02-10 19:15:43
2023-02-10 19:38:07
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
丁小丁老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 梁大侠 发表的提问：
小规模跨年度退款，红冲发票，已经交的税款怎么处理，已做图上分录，应交增值税余额在借方怎么处理
169楼
2023-02-10 13:17:59
2023-02-10 13:47:44
2023-02-10 14:01:03
2023-02-10 14:12:55
2023-02-10 14:33:10
2023-02-10 14:54:36
2023-02-10 15:10:47
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.44w
引用 @ 钰???? 发表的提问：
补提以前年度所得税怎么账务处理，会计分录怎么做
170楼
2023-02-12 14:14:09
2023-02-12 14:42:49
2023-02-12 15:12:06
2023-02-12 15:34:54
2023-02-12 15:53:48
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 生者互助 发表的提问：
跨年度专票作废重开（发票盖错了章），应该如何进行会计、税务上的处理
171楼
2023-02-12 14:31:11
2023-02-12 14:51:22
2023-02-12 15:14:52
姜老师
职称：高级会计师
4.98
解题: 0.48w
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ YY 发表的提问：
老师，补开以前年度的发票，增值税纳税申报怎么填，以前年度未缴纳增值税，只是记账了，现在还有留底，补开了公司不会缴税吧？附加税也不用交对吗？
173楼
2023-02-13 11:56:07
2023-02-13 12:34:26
2023-02-13 13:03:18
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????J.ing???????? 发表的提问：
汇算清缴补缴企业所得税，做会计分录的时候没有以前年度损益这个科目，怎么做账务处理？
175楼
2023-02-13 12:44:18
2023-02-13 13:08:34
2023-02-13 13:29:43
2023-02-13 13:57:44
2023-02-13 14:18:51
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.65w
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 露西亚 发表的提问：
增值税补交税，跨年了，应该怎么做
178楼
2023-02-14 13:11:24
2023-02-14 13:40:21
2023-02-14 14:03:57
2023-02-14 14:30:34
2023-02-14 14:44:38
2023-02-14 15:02:04
森林老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 黄鹂和蜗牛 发表的提问：
请问下，补缴增值税款和滞纳金会计分录怎么写，补缴的是2016年度的，进项税额在16年10月申报表转出，补缴税款和滞纳金是今年3月份。应该怎么记账。
179楼
2023-02-14 13:24:48
2023-02-14 13:54:51
2023-02-14 14:11:48
2023-02-14 14:41:35
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
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