不开红字发票做的进项转出和开具红字发票做的进项转出，两者分别怎么做分录的

进项税额转出的分录是怎么样的，这月还开了红字发票

我以前收到的电费发票，进项税被我抵扣了，借方，制造费用 进项税 贷方银行存款 现在我开了红字信息表，对方开过来红字发票，我报税的时候要做一笔进项税额转出，钱还没退到账上 那么会计分录要怎么做

请问下老师，我公司1月份取得专用发票一份，已认证抵扣，4月发现开票错误，对方根据我公司开具的红字发票重新给我们，我们在报4月份税的时候已做进项税额转出，那我账务应该怎么处理？就是会计分录

老师，购买的库存商品，上月已经认证，本月给折扣，红字发票已开，会计分录怎么写？进项税额转出

发票认证了后面红冲了，进项税额转出怎么做会计分录

进项税额转出会计分录

进项税额转出：销售方开具发票，一笔业务多开一张发票，导致购买方前期已认证，现在做进项税额转出，会计分录如下（烦请老师指导是否正确）： 购进： 借：库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应付账款 红字： 借：库存商品（红字） 应交税费—应交增值税—进项税额（红字） 贷：应付账款（红字） 转出： 借：应交税费—应交增值税—进项税额 贷：应交税费—应交增值税—进项税额转出 月末结转： 借：应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷：应交税费—未交增值税

问下老师，我们买方申请红字申请单，进项要转出，这个分录怎么做？

我是购买方，有张已经认证的发票申请对方开红字了，但是对方当月没开出来，我的进项只能做进项税额转出，请问就进项税额转出怎么做分录，下个月开进红字发票，再什么做分录？

进项税额转出，会计分录

进项税额转出会计分录

购买方，发票已认证，已抵扣，现在我开了红字信息表，我会计分录做：借：原材料（红字）100 贷：银行存款红字（红字）116 贷：应交税费~进项转出（蓝字）16分录对吗？