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暂估工资的会计分录怎么做
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 玉 发表的提问：
公司之前成本票回不来就做了暂估成本，现在老板说不要票了要缴税 那那个暂估的成本怎么消去做会计纷乱分录那税的分录呢
您好！你汇算清缴的时候调整就可以了。不用单独做分录。
256楼
2023-03-15 13:50:59
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
暂估收入分录怎么做？
你好！借：原材料（等）—暂估 贷：应付账款—暂估
257楼
2023-03-16 12:15:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Me 发表的提问：
暂估商品的分录怎么做啊
暂估入库 借；库存商品 贷；应付账款-暂估
258楼
2023-03-16 12:41:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 景 发表的提问：
那暂估入账的分录怎么做
暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估
259楼
2023-03-16 13:05:17
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.21w
引用 @ 雅琳 发表的提问：
请问2018年12月多暂估的材料，今年冲暂估分录怎么做？
您好 请问您去年暂估时候的分录怎么写的 有没有领用 大概多少金额
260楼
2023-03-16 13:29:28
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雅琳：回复bamboo老师 借：原材料，贷：应付账款；103万
2023-03-16 14:00:37
雅琳：回复bamboo老师 全部领用
2023-03-16 14:26:02
bamboo老师：回复雅琳那您多暂估了多少 领用的时候分录怎么写的 是收到的发票金额小于暂估金额么
2023-03-16 14:37:02
雅琳：回复bamboo老师 没有发票，领用103万
2023-03-16 14:54:11
雅琳：回复bamboo老师 领用分录：借：主营业务成本 贷：原材料
2023-03-16 15:24:10
bamboo老师：回复雅琳借：原材料 -103 贷：应付账款 -103 借：以前年度损益调整 -103 贷：原材料 -103 借：以前年度损益调整 贷：应交税费——应交所得税 借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2023-03-16 15:38:00
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 2333333 发表的提问：
去年暂估的应付账款，今年发票到了认证后怎么做分录？去年暂估分录：借：工程施工-合同成本-材料费-XX项目 贷：应付账款-暂估应付账款
你好！原分录红冲暂估，然后在按发票金额做蓝字分录就可以
261楼
2023-03-16 13:47:59
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2333333：回复QQ老师 可是成本票是1月份和5月份分两个月到齐分别认证的
2023-03-16 14:14:25
QQ老师：回复2333333按发票金额1月和5月分别调整就可以
2023-03-16 14:34:36
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 粗犷的小兔子 发表的提问：
我们是建筑投标公司，暂估可以跨年吗？会计分录怎么做呢？
你好，是会存在跨年的 借；某某科目 贷；应付账款——暂估
262楼
2023-03-19 15:20:26
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 溪 发表的提问：
你好，建筑业我想做暂估成本，跨年可以吗？会计分录怎么作
你好，同学。是在发生时暂估，后面取得票据的
263楼
2023-03-19 15:36:08
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溪：回复陈诗晗老师 分录是借原材料贷应付账款-暂估 可以吗？下一步转入工程施工合同成本
2023-03-19 16:12:54
陈诗晗老师：回复溪可以的，你这不影响，不是损益 类科目，这样暂估没问题的
2023-03-19 16:30:41
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 小灰灰肥慧 发表的提问：
暂估成本怎么做分录？
借：主营业务成本等 贷：应付账款---应付暂估款
264楼
2023-03-19 15:47:59
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小灰灰肥慧：回复张艳老师 冲减的呢？麻烦您告知一套完整分录
2023-03-19 16:18:55
张艳老师：回复小灰灰肥慧借：主营业务成本等 负数 贷：应付账款---应付暂估款 负数 借：主营业务成本等 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：应付账款
2023-03-19 16:36:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 杨庭婷 发表的提问：
生产一批产品，但是加工费没开发票，暂估怎么写会计分录
借：委托加工物资-加工费-暂估 贷：应付账款-暂估
265楼
2023-03-20 13:07:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 世界 发表的提问：
暂估成本分录怎么做
你好 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估 借；主营业务成本 贷；库存商品
266楼
2023-03-20 13:20:47
全部回复
世界：回复邹老师 请问有制造费用怎么结转
2023-03-20 13:37:05
邹老师：回复世界你好 借；生产成本 贷；制造费用 借；库存商品 贷生产成本 是这样结转的过程
2023-03-20 13:47:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 镜中花 发表的提问：
暂估费用怎么做分录
你好 借；管理费用等科目 贷；应付账款——暂估
267楼
2023-03-20 13:41:58
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问：
暂估费用怎么做分录？
你好,借:管理费用 贷:其他应付款
268楼
2023-03-21 12:53:31
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 学徒 发表的提问：
暂估入账分录怎么做
你好 暂估入库 借；库存商品或原材料 贷；应付账款-暂估
269楼
2023-03-21 13:01:08
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 定格 发表的提问：
老师你好！材料暂估入库的会计分录 借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 收到发票后怎么做分录，是借:原材料- 贷:银行存款 吗
不是，冲掉暂估 借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数，之后按发票做
270楼
2023-03-21 13:14:59
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定格：回复maize老师 嗯嗯，相当于要做三个分录是吧？暂估入库时，借:原材料 贷:应付账款-暂估入库 冲掉暂估时借:原材料 负数 贷:应付账款-暂估入库 负 然后再做 借:原材料 贷:应付账款 是这样吧
2023-03-21 13:33:07
maize老师：回复定格是的，你这个写没有问题
2023-03-21 13:51:08
定格：回复maize老师 好的，谢谢老师
2023-03-21 14:04:36
maize老师：回复定格满意请给五星好评，谢谢
2023-03-21 14:22:05
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