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保险扣了但还没交会计分录
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
就是公司上月没有交社保，这个开始交社保了，会计分录要怎么做？
你好 那你这个月缴纳社保 是缴纳本月的 还是把上月和本月的一起缴纳 。 你计提了社保没有 ？
256楼
2023-03-16 13:26:17
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小鱼儿：回复meizi老师 是工资计提吗？
2023-03-16 13:54:40
meizi老师：回复小鱼儿你好 员工有工资就需要你计提的。  
2023-03-16 14:04:52
小鱼儿：回复meizi老师 社保只是缴本月的
2023-03-16 14:16:31
meizi老师：回复小鱼儿你好  那意思上月不会缴纳了 。 那你本月的社保做计提 。  本月有工资 也得做计提  
2023-03-16 14:39:43
小鱼儿：回复meizi老师 可以不做计提吗，我当月申报当月扣的工资，下个月个人部分再冲掉
2023-03-16 15:06:46
meizi老师：回复小鱼儿工资和单位部分的社保都要做计提
2023-03-16 15:32:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 独角的寒梅 发表的提问：
公司购买了一辆50000元轿车，并且缴纳了保险费用和车船费，这个怎么做会计分录，可以一次费用扣除吗，还怎么扣除
借：固定资产50000 管理费用 贷：银行存款 不能一次性税前扣除，折旧分期扣除
257楼
2023-03-16 13:35:16
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独角的寒梅：回复陈诗晗老师 好的，谢谢！
2023-03-16 14:01:58
陈诗晗老师：回复独角的寒梅不客气，祝你工作愉快
2023-03-16 14:31:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 张艳荷 发表的提问：
我公司工资扣保险了，计提工资分录怎么做
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
258楼
2023-03-16 13:50:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ ～疙瘩宝贝～ 发表的提问：
老师，公司有一个员工得了白血病，没有发工资，但是社保一直给交着呢，给她交的社保怎么做会计分录？
借；应付职工薪酬——社保 贷；银行存款
259楼
2023-03-19 15:04:49
全部回复
～疙瘩宝贝～：回复邹老师 怎么冲应付职工薪酬
2023-03-19 15:23:32
邹老师：回复～疙瘩宝贝～计提一笔就可以了 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-社保
2023-03-19 15:35:26
～疙瘩宝贝～：回复邹老师 我不计提的
2023-03-19 15:51:36
邹老师：回复～疙瘩宝贝～不计提就会造成借方余额越来越大
2023-03-19 16:15:16
～疙瘩宝贝～：回复邹老师 个人部分怎么办，我没有计提的，其他人都是挂其他应收款，因为没有给她发工资，所以没有办法挂应收
2023-03-19 16:26:20
邹老师：回复～疙瘩宝贝～只能也是挂其他应收了
2023-03-19 16:55:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 奔跑的蜗牛 发表的提问：
疫情期间，收到社保退回单位部分保险费，会计分录怎么做
你好，借；银行存款，贷；其他收益
260楼
2023-03-19 15:18:11
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 贪玩的蜗牛 发表的提问：
我在一家公司上班，实际发工资的人有好几个，但是公司只给我一个人交养老保险了，从17年到现在都没有年检对账，我的保险也一直没交上，但是公司每个月还会扣除我所缴纳的那部分，这样合理不，我应该怎么办？
你好，这样不合理，可以去补交。
261楼
2023-03-19 15:30:15
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ Cassie 发表的提问：
老师，想问下1、付保险公司保费13万，会计分录。2、发生工伤付给医院2000，会计分录3、保险公司理赔1600 会计分录。谢谢！
你好，同学。 借 Xx费用 贷 银行存款 借 其他应收款 2000 贷 银行存款 借 银行存款 1600 营业外支出 400 贷 其他应收款 2000
262楼
2023-03-19 15:50:59
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优美的诺言 发表的提问：
老师计提社会保险怎么做分录
你好 公司负担保险 借，管理费用等 贷，应付职工薪酬——公司保险
263楼
2023-03-20 12:46:21
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 清晴雨寒 发表的提问：
老师好，我们单位是在建期，2020年二月份，养老，失业，医保，工伤正常都付款了，但是政策下来之后呢，（养老，失业）单位部分免交，个人的全额交。医疗保险单位部分减半，个人正常交，工伤保险没有变化，全额交！但是在三月份，个人承担的养老保险失业保险。已经由单位社保账户里的余额给抵扣了。医疗保险的单位部分也抵扣了！我3月份结账了，只能在4月份里调，怎么调呢？
你好，同学。 你现在直接分录调减处理就是了的。 借 其他应收款 贷 营业外收入
264楼
2023-03-20 12:52:10
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 旗旗 发表的提问：
我们幼儿园收的保险费只有400，但是我们一共交了2000，剩下的也不会再向家长收取了，那我的会计分录怎么做呢，谢谢
借；管理费用 其他应付款 贷；银行存款
265楼
2023-03-20 13:10:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ 半斤 发表的提问：
18年12月企业所得税没有计提没有做会计分录，但是1月份直接扣款了，跨年了怎么补做会计分录呢
你好 借；以前年度损益调整 贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
266楼
2023-03-20 13:33:27
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.56w
引用 @ Susie 发表的提问：
车辆保费（商业保险与事故责任强制险）已认证抵扣后的会计分录要怎么做？
借；管理费用 应交税费（进项税额） 贷银行存款等科目
267楼
2023-03-20 13:44:58
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 小纯洁 发表的提问：
公司计提社保的话会计分录怎么做？借：管理费用-社会保险费么？ 还需不需要设置三级科目：失业保险、工伤保险等？
你好，最好明细核算设置三级科目。
268楼
2023-03-21 12:10:09
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 哎嗨 发表的提问：
企业当月交当月的保险需要计提么？如何做会计分录
企业当月交当月的保险不用计提，会计分录，借管理费用－－保险费，贷银行存款
269楼
2023-03-21 12:38:21
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 哞哞 发表的提问：
请问员工离职了，工资没结清，单位帮离职员工多交了一个月保险，保险费要从未结清的工资里扣除，请问怎么做分录
借：应付职工薪酬贷：其他应收款
270楼
2023-03-21 13:03:52
全部回复
哞哞：回复袁老师 老师我没看懂，离职员工未付的工资在其他应付款里，从未付工资里扣除保险费，分录怎么做
2023-03-21 13:27:15
袁老师：回复哞哞借：其他应付款贷：管理费用-社保费
2023-03-21 13:49:53
哞哞：回复袁老师 我们家出纳把这个事儿做的有点复杂，她写了一张收据，交款人是离职的员工，收款人是单位，意思从工资里收了现金来交保险，该怎么做账务处理
2023-03-21 14:06:53
袁老师：回复哞哞借：应付职工薪酬贷：现金，借：现金贷：管理费用--社保费
2023-03-21 14:21:31
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