建安业，项目购买材料，欠款采购，到货时，借：工程施工 贷：应付账款-暂估价 收到发票和付款时账务怎么处理呢

购进原材料应付账款暂估入账分录怎么写，进项税额暂估入账怎么处理 暂估入账后实际付款时分录怎么写

一月份开出  建筑服务*工程款  9%的票，三月份收到部份钱。 一月份分录：借：应收账款                 贷：主营业务收入-工程结算收入                     应交税费-应交增值税（销项税） 暂佑成本：借:工程施工-暂估              贷：应付账款-暂估款 按暂估结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-暂估 取得发票时：借：工程施工-暂估（红字）                工程施工-合同成本（黑字）               应交税费-应交增值税               贷：银行存款/应付/预付账款（黑字）帮看看哪里错？

老师建筑业月底暂估材料入账并耗用，下月红字冲暂估材料，耗用的还要冲吗？ 耗用记入工程施工的还用冲红吗

建筑业暂估入账后，下个月红冲，工程施工科目出现负数怎么办呢

暂估入账的工程款，有合同 ，也有预付，现在完工了，做的凭证需要合同做附件么，还是都不需要

老师好，固定资产暂估转固时借：固定资产，贷在建工程和应付账款-暂估转固，发票陆续到以后怎么做账？

年末期权暂估入账怎么处理？

建筑施工企业，就是发生的那个工程的那个劳务费，没取得发票，可以暂估入账吗？后期可以收到发票，暂估入账有时间限制吗？