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管理费用月末结转会计分录
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 蛮蛮 发表的提问：
车辆计提折旧分录，借：管理费用-折旧 贷：累计折旧，月末要结转损益吗？分录怎么写，
月末要结转损益 借：本年利润 贷：管理费用-折旧
16楼
2022-12-13 12:15:49
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 汇鑫010 发表的提问：
计提工资分录借：管理费用 9900元 贷：应付职工薪酬 9900 元 这笔分录月末结转吗
你好，需要把管理费用结转到本年利润
17楼
2022-12-13 13:44:02
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汇鑫010：回复邹老师 邹老师计提的工资和利润表有关系吗
2022-12-13 14:11:00
邹老师：回复汇鑫010你好，有关系的
2022-12-13 14:32:53
宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 布丁80% 发表的提问：
本月主营业务收入10000，管理费用5000 期末结转和年末结转分录怎么写，谢谢老师
您好 借：主营业务收入10000 贷：管理费用5000 本年利润 5000 借： 本年利润 5000 贷：利润分配——未分配利润 5000
18楼
2022-12-13 14:47:43
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布丁80%：回复宸宸老师 这是19年12月的数据，是不是要计提法定盈余公积啊，分录怎么写，请老师指教，谢谢
2022-12-13 15:04:29
宸宸老师：回复布丁80%您好， 借： 本年利润 贷：利润分配——未分配利润 【那这笔的金额是不对的，这个应该是本年利润的余额】 根据税后净利润的10%计提法定盈余公积金 借：利润分配－提取法定盈余公积 贷：盈余公积－法定盈余公积 借：利润分配－未分配利润 贷：利润分配－提取法定盈余公积
2022-12-13 15:31:47
布丁80%：回复宸宸老师 12月是第一个税期，新企业 明白了，谢谢
2022-12-13 15:52:28
宸宸老师：回复布丁80%嗯嗯，您还有疑问吗
2022-12-13 16:04:41
汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 紫色忧郁1980 发表的提问：
老师管理费用月末需要结转吗？如果需要分录怎么做
你好，需要结转的，分录 借 本年利润 贷 管理费用
19楼
2022-12-13 16:09:42
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福在这里 发表的提问：
水利基金做到管理费用下，月末结转时，贷方、管理费用下的科目分录写的是水利基金还是结转数
你好！借本年利润 贷管理费用-水利基金
20楼
2022-12-13 17:12:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 瘋1樣的女子 发表的提问：
发生的福利费的会计分录怎么做？月末用结转吗？结转分录怎么做？
你好，计提，发放是这样做分录 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目 借；本年利润 贷管理费用
21楼
2022-12-13 17:49:45
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ ????檬宝麻麻???? 发表的提问：
月末结转是不是就是将损益类的科目全部结转啊
你好！是的，月末损益类科目无余额。
22楼
2022-12-13 18:07:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 潘语瑄 发表的提问：
工业企业做汽车配件的，月末需要结转哪些科目?分录有哪些？越细越好，谢谢。
月末只有损益类科目需要结转
23楼
2022-12-13 18:20:41
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赵俊鸽老师
职称：,中级会计师,初级会计师
0.00
解题: 0w
引用 @ smile 发表的提问：
制造费用-工资结转月末结转成本，怎么做会计分录呢
借 生产成本 贷制造费用
24楼
2022-12-13 18:30:48
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问：
老师 用友实操联系里 为什么没有月末结转那些呢？我不会 想学习一下
提供邮箱，发份学习视频你
25楼
2022-12-13 18:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.62w
引用 @ 华夏儿子 发表的提问：
一般纳税人企业月末结转增值税吗？
一般要结转未交增值税
26楼
2022-12-18 18:35:10
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华夏儿子：回复邹老师 结转的分录咋写
2022-12-18 19:05:10
邹老师：回复华夏儿子借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费-未交增值税
2022-12-18 19:18:19
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 谦让的寒风 发表的提问：
老师好，做凭证的最后结转老搞不明白
期间损益从相反方转到本年利润。借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润。
27楼
2022-12-18 18:57:01
全部回复
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.79w
引用 @ 长情的胡萝卜 发表的提问：
老师 你好 单位部分的社保计提后 分录借：管理费用 贷应付职工薪酬 年末时结转损益 借：本年利润 贷：管理费用 想问一下 做工资时 也要先计提 借：管理费用 贷应付职工薪酬 结转时 借：本年利润 货：管理费用 要结转两笔损益 会不会重复结转呢
哈哈，不会结转重复的，虽然都是管理费用，但是，他的明细科目是不同的。
28楼
2022-12-18 19:19:34
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 淡色阳光╯▂╰ 发表的提问：
月末结转分录常用都有哪些呢？
生产企业的话制造费用、生产成本，销售成本、期间损益结转。不是生产企业只有销售成本、期间损益结转。
29楼
2022-12-18 19:35:58
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淡色阳光╯▂╰：回复赵老师 结转到本年利润之后呢？
2022-12-18 20:09:04
赵老师：回复淡色阳光╯▂╰没有了，年度要提取盈余公积和转入未分配利润中，平时月份不需要做。
2022-12-18 20:38:51
益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ kiki 发表的提问：
老师，你好！请问月末时为什么要结转材料呢？是必须要这么做么？
如果本月领用原材料进行生产了，要核算产品成本和库存材料必须结转材料，保证成本真实，库存属实
30楼
2022-12-19 16:53:52
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