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个人代垫公司费用会计分录
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 静待花开（陈） 发表的提问：
老师好，商贸公司在租的仓库外又圈了一块地，四周做个围墙，这种费用如何做会计分录
1。做的围墙计入长期待摊费用
241楼
2023-03-15 14:33:45
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静待花开（陈）：回复罗老师 那这种一般在多久内分摊完呢
2023-03-15 15:02:28
罗老师：回复静待花开（陈）在可使用期摊销，一般就在3年左右吧
2023-03-15 15:28:14
静待花开（陈）：回复罗老师 分摊时借方又记什科目，是用平均分摊法吗
2023-03-15 15:58:09
罗老师：回复静待花开（陈）借 成本费用科目
2023-03-15 16:16:17
朱小慧老师
职称：注册会计师,初级会计师
4.99
解题: 1.21w
引用 @ 追寻的雪碧 发表的提问：
向海华企业采购甲材料30 000元，乙材料10 000元，增值税5 200 元；海华企业代垫运费3000元；上述款项均未付，运费按材料的买价 比例进行分摊，材料尚未验收入库。 请问老师这个会计分录怎么写哇
您好，稍等，会计分录如下
242楼
2023-03-15 14:53:11
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朱小慧老师：回复追寻的雪碧借：原材料-甲32250（30000+3000/40000*30000） -乙10750（10000+3000/40000*10000） 应交税费-应交增值税（进项税）5200 贷：银行存款48200
2023-03-15 15:24:10
宋艳萍老师
职称：中级会计师,经济师
5.00
解题: 0.49w
引用 @ 寂寞的仙人掌 发表的提问：
销售木质门300扇，单价900元，铝合金门200扇，单价1100元。货款共计490000元，增值税共计63700元，代垫运费25160元，货款及代垫运费578860元收存银行，会计分录
你好: 借：应收账款 578860 贷：主营业务收入 490000 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 63700 贷：银行存款 25160 借：银行存款578860 贷：应收账款578860
243楼
2023-03-15 15:06:29
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 真诚的睫毛 发表的提问：
19日，为购买 D 材料，预付给丙单位200000元，通过银行汇出。 21日，丙单位发来 D 材料3000千克，单价60元，计180000元，增值税30600元，对方代垫运费2500元，材料已入库，不足款项当即从银行汇出。 求会计分录
你好 19日，借：预付账款，贷：银行存款 21日，借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：预付账款 借：预付账款，贷：银行存款
244楼
2023-03-15 15:26:35
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
老师，请问下我们公司是房地产代理的，别人开了经纪代理费用给我们公司，怎么做会计分录
你好，可以计入主营业务成本
245楼
2023-03-15 15:32:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师，请问下我们公司是房地产代理的，别人开了经纪代理费用给我们公司，怎么做会计分录
你好，我们公司是房地产代理的，别人开了经纪代理费用给我们公司 借：主营业务成本，贷：银行存款等科目 
246楼
2023-03-16 14:22:29
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朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 拼搏的季节 发表的提问：
赊销商品，包装费且为对方企业代垫运输费的会计分录是怎样的
同学你好 借应收 贷主营业务收入 包装费和运费都是你们代垫的吗
247楼
2023-03-16 14:50:58
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 整齐的发夹 发表的提问：
向甲公司销售A产品50000元，增值税率17%，代垫运费300元，款项已收到并存入银行，编制会计分录
同学您好，借银行存款58800贷主营业务收入50000应交税费——应交增值税（销项税额）8500其他应收款300
248楼
2023-03-16 15:16:27
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ wx杰 发表的提问：
老师您好，公司可以付款给非公司相关人员以为的个人款项，公对私吗，这个个人代垫费用会议费，有发票，合规吗，不合规如何处理？
您好！发票开的什么抬头，是你们公司吗
249楼
2023-03-16 15:29:59
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wx杰：回复宋生老师 是的，抬头是公司
2023-03-16 15:43:33
宋生老师：回复wx杰您好！建议你付现金给个人，然后发票入账。
2023-03-16 16:12:54
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 细腻的猫咪 发表的提问：
物业公司收到业主委员会转入的用于改造门禁的费用，这会计分录怎做
你好，可以计入营业外收入
250楼
2023-03-19 16:48:38
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ __JiaHui 发表的提问：
老师好，16年帮其他公司代垫水电修理等等费用，当时会计没挂往来账，直接入账管理费用，现与对方清算还款了，分录要怎么做啊？
你好，同学。 借：银行存款 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 未分配利润
251楼
2023-03-19 17:18:10
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 坦率的舞蹈 发表的提问：
个人挂靠建筑公司。开票是个人把税款交个建筑公司代扣代缴。建筑公司怎么做会计分录
你好！建筑公司支付款项的时候，借应付账款-XX个人 贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
252楼
2023-03-19 17:34:29
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.98
解题: 13.2w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
老师，请问下我们公司是房地产代理的，别人开了经纪代理费用给我们公司，怎么做会计分录
确认为主营业务成本即可。
253楼
2023-03-19 17:56:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.41w
引用 @ 佪菋 发表的提问：
老师，法人垫付差旅费9个月，现在要还钱给法人，会计怎么分录。
你好，借其他应付款贷银行存款或者库存现金
254楼
2023-03-20 15:29:57
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佪菋：回复暖暖老师 是把9个月的金额加在一起作成一张凭证是么
2023-03-20 15:46:22
暖暖老师：回复佪菋可以的，把发票放在一起就可以的
2023-03-20 16:02:13
佪菋：回复暖暖老师 发票是每个月已经作了凭证的
2023-03-20 16:25:13
暖暖老师：回复佪菋那直接冲减其他应付款就可以
2023-03-20 16:37:59
佪菋：回复暖暖老师 老师怎么冲呢？
2023-03-20 16:56:25
暖暖老师：回复佪菋借其他应付款贷银行存款
2023-03-20 17:20:10
佪菋：回复暖暖老师 那这些钱公司要转给法人么
2023-03-20 17:38:13
暖暖老师：回复佪菋对的，需要选给他，本来就是欠的
2023-03-20 18:02:05
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 鳗鱼月光 发表的提问：
8月14日，向红达工厂销售B产品一批，销售金额30,000元和销项税款3,900元，为红达工厂代垫运费1,500元，款项尚未收到。会计分录怎么做？
你好 借 应收账款 货款加运费  贷收入 应交税费3,900 银行存款 1,500
255楼
2023-03-20 15:38:43
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职称：注册会计师,税务师

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