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个人代垫公司费用会计分录
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 复杂的歌曲 发表的提问：
购买轴承 已代垫运费 用上月办理好的银行汇票结算 材料未入库 的会计分录
你好 借 在途物资 贷 应收票据 运费不是应该由你们承担的吗？
181楼
2023-02-20 16:14:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 活在当下、 发表的提问：
销售产品80000元,增值税率17%,替对方单位代垫运费2000元,用存款支付，这个会计分录怎么做
你好 借；应收账款 （贷方合计金额） ，贷；主营业务收入 80000， 应交税费—应交增值税（销项税额）80000*17%，银行存款 2000
182楼
2023-02-21 15:48:39
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林老师
职称：会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 感动的唇彩 发表的提问：
老师，个人替公司代垫的款项，我从公账上转给她，我做的会计分录是： 借：其他应付款 贷：银行存款 这样可以吗？
可以
183楼
2023-02-21 16:00:10
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 燕子 发表的提问：
乳饮料贸易公司，代垫费用核销要会计账面如何处理？代垫费用：会是金额也有会是库存商品，但厂家归还时也是金额和商品不定
你好！垫付费用一般通过其他应收款核算
184楼
2023-02-21 16:14:59
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答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 仰望星空 发表的提问：
老师 好，员工3月已离职，产生4月社保费用，其中公司代垫了所有社保费，员工把4月社保费（公司+个人承担部分）都打到公司账上了，请问这个分录如何做？
4月缴纳社保时，该员工全部社保 借:其他应收款-某某 贷 银行存款。还款时，借银行存款 贷其他应收款-某某
185楼
2023-02-22 15:15:35
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仰望星空：回复答疑陈园老师 公司的部分也承担了，也放到其他应收款中嘛?
2023-02-22 15:41:22
答疑陈园老师：回复仰望星空是的，因为这个不该由公司承担，他自己承担全部费用。
2023-02-22 15:58:59
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 霍诗琪 发表的提问：
老师，你好，经过公司基本户出账4000块钱，是个人代发票的费用，怎么做会计分录
说明白点？？到底怎么了业务？？谁给谁代开？？钱给谁？？？啥费用？？
186楼
2023-02-22 15:42:19
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霍诗琪：回复马老师 是我们公司找别人公司代开进项票的费用，
2023-02-22 16:06:38
马老师：回复霍诗琪开票金额是4000吗？？？啥费用啊？？
2023-02-22 16:20:41
霍诗琪：回复马老师 不是的，相对于是给对方的手续费一样的，
2023-02-22 16:40:45
马老师：回复霍诗琪虚开的还公户给人家手续费？？这个只能往来挂着，在没办法
2023-02-22 16:57:54
霍诗琪：回复马老师 钱是转给个人的，可以借管理费用 贷银行存款么
2023-02-22 17:14:11
马老师：回复霍诗琪你是公户转出去给个人的。就算你运费用也是虚假的，没有发票。汇算时调整。
2023-02-22 17:31:08
霍诗琪：回复马老师 请问老师怎么做记账凭证
2023-02-22 17:59:43
马老师：回复霍诗琪那就做好你刚才的分录汇算时纳税调增！
2023-02-22 18:09:48
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 霍诗琪 发表的提问：
老师，你好，经过公司基本户出账4000块钱，是个人代发票的费用，怎么做会计分录，
刚才的问题？？？？
187楼
2023-02-22 15:52:55
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霍诗琪：回复马老师 是我们公司虚开的进项票费用，
2023-02-22 16:24:47
马老师：回复霍诗琪现在还敢虚开？？？厉害
2023-02-22 16:44:06
阿水老师
职称：注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 霍诗琪 发表的提问：
老师，你好，经过公司基本户出账4000块钱，是个人代发票的费用，怎么做会计分录，
学员你好， 你的意思是，个人代开发票的费用由公司承担了是吧？ 代开的是什么发票呢，一般计入该费用，认为是额外承担的部分。
188楼
2023-02-22 16:17:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 史瑞丽 发表的提问：
个税这个月没从工资扣出，是公司代垫的税费，分录要怎么做呢
你好 你挂其他应收款-个税 次月在公司扣出来就行
189楼
2023-02-23 15:25:38
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史瑞丽：回复meizi老师 有没有完整的分录呢
2023-02-23 15:47:41
meizi老师：回复史瑞丽你好 借其他应收款-个税 贷银行存款 次月工资扣除 借应付职工薪酬 贷银行存款 其他应收款-个税 应交税费-应交个人所得税 其他应收款-个人社保部分等
2023-02-23 16:00:41
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 28.5w
引用 @ 琴琴 发表的提问：
客户代垫费用这一块，要求打公户过去，他们开过来的票却没有这么多，那一部分，要怎么冲账，让账上平
您好！平不了。除非你用收据平了。但是这个收据本身不能税前扣除
190楼
2023-02-23 15:49:42
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 微笑的大船 发表的提问：
代垫费用要开票吗？？？、？？？？？
您好，不用开具发票。如果您对老师的回答满意，请给老师一个五星好评，谢谢！
191楼
2023-02-23 16:11:59
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.41w
引用 @ 拾柒 发表的提问：
公司代替个人缴纳住房公积金的会计分录怎么写，公司不给交，个人转钱代缴
借：银行存款 贷：其他应付款-代缴公积金 支付时做相反的会计分录
192楼
2023-02-24 15:42:11
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计 发表的提问：
请问老师 公司购买办公用品，是员工代垫的费用，还没有报销 怎么做分录？
你好！没有报销，不做分录，待报销时 借管理费用-办公费 贷 银行存款
193楼
2023-02-24 15:48:17
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会计：回复汪晨老师 那我想多增加点费用，这个月是无法增加了吗？？
2023-02-24 16:01:02
汪晨老师：回复会计你好！是的！等实际报销时入管理费用-办公费
2023-02-24 16:16:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 寒寒贝贝 发表的提问：
公司找的人才公司代缴社保公积金，一次支付3个月的费用，发票己收到，但公司要收回企业为个人代缴的部分，社保公积金工资计提和发放的会计分录怎么写
借：应付职工薪酬贷：其他应付款
194楼
2023-02-24 15:57:13
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ YiLy 发表的提问：
一般纳税人物业公司水费代收代付会计分录应怎么做
你好 代收的时候，借：银行存款等科目，贷：其他应付款 代付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款等科目
195楼
2023-02-24 16:14:59
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