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个人代垫公司费用会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 71.93w
引用 @ 仙人掌 发表的提问：
为总公司代垫A公司货款，请问怎么做分录，注需要反应总公司和A公司往来的
a借其他应收款-总公司贷银行存款。
91楼
2023-01-09 16:52:04
全部回复
仙人掌：回复郭老师 A公司怎么对往
2023-01-09 17:32:31
仙人掌：回复郭老师 收到货款发票时怎么
2023-01-09 17:43:27
郭老师：回复仙人掌到底是谁为谁垫付，你上面写的是A公司为总公司垫付
2023-01-09 17:55:46
仙人掌：回复郭老师 我司为总公司代垫A公司货款
2023-01-09 18:13:25
郭老师：回复仙人掌你公司借其他应收款贷银存 让总公司还钱，你不需要发票
2023-01-09 18:40:08
仙人掌：回复郭老师 但我要支付A公司货款，并要对往来
2023-01-09 19:03:49
仙人掌：回复郭老师 借，其他应付款一A公司，贷，银行存款
2023-01-09 19:27:32
仙人掌：回复郭老师 如应付A公司1200元，有200元代总公司
2023-01-09 19:54:37
郭老师：回复仙人掌借其他应收款-总公司200贷银存
2023-01-09 20:09:45
仙人掌：回复郭老师 那收到发票怎么入
2023-01-09 20:24:43
仙人掌：回复郭老师 与A公司怎么反映往
2023-01-09 20:41:51
郭老师：回复仙人掌200开给总公司 总公司做费用 1200开给你们你支付借预付-a贷银存 发票到了借费用贷预付
2023-01-09 20:53:50
仙人掌：回复郭老师 我认为是，借，应付账款一A公司1200,货，主营业务收入1000,其他应收款一总公司200
2023-01-09 21:14:31
郭老师：回复仙人掌那你支付的分录怎么做？
2023-01-09 21:26:24
仙人掌：回复郭老师 应该是借，主营业务收入1000,其他应收款一总公司，贷，应付账款一A公司，支付时，借，应付账款一A公司，贷，银行存款
2023-01-09 21:49:20
仙人掌：回复郭老师 应该是借，主营业务收入1000,其他应收款一总公司200，贷，应付账款一A公司1200，支付时，借，应付账款一A公司1200，贷，银行存款1200
2023-01-09 22:14:20
郭老师：回复仙人掌确认收入，增加在贷方，你的收入在借方什么意思？
2023-01-09 22:27:35
仙人掌：回复郭老师 那应该怎样
2023-01-09 22:38:09
郭老师：回复仙人掌支付借预付A公司1000，其他应收款总公司200贷银行存款1200 收到票借库存商品1000贷预付-a1000 让总公司还钱借银存贷其他应收款总公司
2023-01-09 22:59:14
仙人掌：回复郭老师 问题我们要付A公司1200,其中200是代垫费
2023-01-09 23:26:22
郭老师：回复仙人掌垫付的其他应收款-总公司分录不体现了吗？你是新手吗？垫付款记那个科目知道吗？
2023-01-09 23:53:45
仙人掌：回复郭老师 要体现，A公司要体现往来，总公司也要还款，两者怎么一起体现，我知道代垫是其他应收款
2023-01-10 00:22:09
仙人掌：回复郭老师 要体现A公司应付1200，总公司体现其他应收200
2023-01-10 00:46:52
郭老师：回复仙人掌借预付A公司1000，其他应收款总公司200 你看这个分库，这个体现没有你预付给a公司1000，帮总公司支付了200？
2023-01-10 00:57:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 浅秋 发表的提问：
代垫的职工社保费从工资扣回的会计分录
你好 借应付职工薪酬 贷其他应收款-个人社保 银行存款
92楼
2023-01-09 17:11:11
全部回复
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 中级取证班王小乖 发表的提问：
公司申请代开专票，税金是个人垫付怎么做分录
你好，借应交税费 贷其他应付款-个人
93楼
2023-01-09 17:35:59
全部回复
中级取证班王小乖：回复徐阿富老师 那个人爆笑的时候怎么做账，借其他应付款 贷 银行存款/库存现金吗？
2023-01-09 17:49:36
徐阿富老师：回复中级取证班王小乖是的，没错，就是这样的
2023-01-09 18:16:59
中级取证班王小乖：回复徐阿富老师 好的，谢谢徐老师
2023-01-09 18:40:21
徐阿富老师：回复中级取证班王小乖不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
2023-01-09 19:07:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ vivianwang 发表的提问：
替其他公司代垫运费，分录如何做？
借；应收账款 贷；银行存款
94楼
2023-01-10 16:56:25
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ D.Rain 发表的提问：
公司员工代垫的刻发票专用章产生的费用怎么做分录
你好！借管理费用1 贷其他应付款
95楼
2023-01-10 17:22:43
全部回复
D.Rain：回复晓海老师 那管理费用我需要做到二级科目吗？另外，如果员工的这笔垫款是去总部报销，总部又不跟我们分公司挂往来，这笔分录我要怎么做呢？
2023-01-10 18:06:27
晓海老师：回复D.Rain你好！你们不是独立核算吗？二级在其他下核算就可以
2023-01-10 18:30:19
D.Rain：回复晓海老师 是独立核算的，但是这个费用是总部的员工帮我们垫付的，这账要怎么做才合理呢？
2023-01-10 18:57:07
晓海老师：回复D.Rain你好，发票名称是你们的他没法带走公司报销的，
2023-01-10 19:14:26
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 飘 发表的提问：
#提问#收到客户部分代垫运费款要怎么做分录？
你好，借：银行存款 贷：其他应收款-代垫运费
96楼
2023-01-10 17:32:59
全部回复
飘：回复彩丽老师 那问题是怎么体现没付清的运费及货款呢？麻烦帮我看下这个是要怎么做才正确？总觉得自己弄错了
2023-01-10 17:55:47
彩丽老师：回复飘你应该分业务逐笔做会计分录，不要做多借多贷
2023-01-10 18:20:40
飘：回复彩丽老师 款是一起收的，所以做到了一起。到底要怎么做才正确？
2023-01-10 18:45:47
彩丽老师：回复飘分业务，各做各的会计分录，不然容易出错
2023-01-10 19:03:13
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 英俊的眼神 发表的提问：
老师，您好！我想咨询我公司补缴2019年个人所得税的会计分录怎么做？是公司代垫员工的个税，且无法收回。谢谢！
您好，借以前年度损益调整，贷应交税费-应交个税 借应交税费-应交个税，贷银行存款 借利润分配-未分配利润，贷以前年度损益调整
97楼
2023-01-11 16:29:32
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 嗯???? 发表的提问：
员工个人为公司垫付了对公预存款，内账会计如何做分录
借银行存款 贷其他应付款。
98楼
2023-01-11 16:38:52
全部回复
嗯????：回复东老师 做内账时，需要写费用报销单吗
2023-01-11 17:08:16
东老师：回复嗯????是的，报销的时候也要写报销单。
2023-01-11 17:33:58
嗯????：回复东老师 那再请问下对公户买了理财产品需要有什么附加吗
2023-01-11 17:49:12
东老师：回复嗯????对啊，负责银行回单就行了。
2023-01-11 18:14:14
嗯????：回复东老师 谢谢老师，辛苦了
2023-01-11 18:33:36
东老师：回复嗯????不客气，帮忙给个五星好评。
2023-01-11 19:02:34
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 熊熊 发表的提问：
怎么区分「代垫运费」，什么情况进什么分录？
你好 代垫运费 1 比如销售方销售货物 运输企业收取运费 销售方代收代付 做 借其他应收款-购买方贷银行存款 2. 如果是销售销售货物 收取运费 发票开给销售方 你做借应收账款 -货款收入%2B运输费 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借银行存款贷应收账款
99楼
2023-01-11 16:52:14
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 隐形的黑米 发表的提问：
向E公司购入乙材料900件，单价69元，增值税8073元，E公司代垫了运费920元的会计分录
借：原材料900*69+920=63020 进项税8073 贷：银行存款（合计）
100楼
2023-01-11 17:19:30
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 未来不是梦 发表的提问：
公司购买社保，支付社保费时，个人承担部分会计科目是应付职工薪酬—个人部分，还是其他应收款(单位代垫社保费)
个人承担部分计入“其他应收款”，再从工资表中扣回平账
101楼
2023-01-11 17:29:59
全部回复
未来不是梦：回复李爱文老师 支付工资时:借:应付职工薪酬—工资 贷:其他应收款(单位代扣) 银行存款/库存现金
2023-01-11 17:56:07
李爱文老师：回复未来不是梦发工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷：应交税费——应交个税 贷：银行存款（或库存现金）
2023-01-11 18:21:13
未来不是梦：回复李爱文老师 老师能把公司购买社保，都要做哪些分录怎么做？发一次吗？
2023-01-11 18:39:30
李爱文老师：回复未来不是梦购社保 借：管理费用——社保（或销售费用、生产成本等） 借：其他应收款——代扣个人社保 贷：银行存款
2023-01-11 18:51:46
未来不是梦：回复李爱文老师 感谢两位老师的解答，谢谢
2023-01-11 19:07:41
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 拇指 发表的提问：
代垫运费的分录要怎么做？
你好！其他应收款
102楼
2023-01-27 17:47:37
全部回复
拇指：回复晓海老师 这个确认的应收帐款不是应该是1170吗
2023-01-27 18:15:53
晓海老师：回复拇指你好！运费他做入应收账款科目了
2023-01-27 18:28:58
拇指：回复晓海老师 再麻烦老师一下，做分录时，做到其他应收款里的时候 ，借 其他应收款，贷 什么呀
2023-01-27 18:52:56
晓海老师：回复拇指现金或银行存款
2023-01-27 19:03:06
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售产品并且代垫运输费用有增值税专用发票需要做会计分录么
要的 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 其他应付款
103楼
2023-01-27 17:56:57
全部回复
水本无色
职称：中级职称
5.00
解题: 0.13w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
报销个人垫付的公司租仓库的租金和押金做会计分录
借：其他应付款 贷：库存现金/银行存款
104楼
2023-01-27 18:12:04
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 白云 发表的提问：
公司经常会出现，员工先代客户垫车款，（做什么会计分录）客户转帐过来后，公司再还款给员工（怎样做会计分录
借；其他应收款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；其他应收款
105楼
2023-01-27 18:35:59
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