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个人代垫公司费用会计分录
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王后 发表的提问：
请问，我们公司代别人卖车，收到100000元，公司提成1000，代他垫付了2000费用，50000作为入股金，这应该怎么做分录啊
你好，剩余支付给他了吗？？
151楼
2023-02-09 16:38:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
会计分录中应收账款项提供劳务包括代垫运费吗?
会计分录中应收账款项提供劳务包括代垫运费吗?
152楼
2023-02-10 16:03:54
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晓海老师：回复爱笑的流沙你好！按规定代垫款不再应收帐款里核算，因为没有发票，一般是在其他应收款下核算
2023-02-10 16:28:34
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 拉长的纸鹤 发表的提问：
你好，公司汽车维修费用是个人代付，保险理赔款打到公司账户上，如何做会计分录
借银存贷主营业务收入应交税费
153楼
2023-02-10 16:18:33
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 凡凡 发表的提问：
社保/个人/公司，公积金/个人/公司这块计提，代扣，缴纳的会计分录
按下面这个处理就可以
154楼
2023-02-10 16:24:36
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
公司代扣代缴的个人所得税怎样作会计分录
借； 应交税费-个人所得税 贷；银行存款
155楼
2023-02-10 16:35:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 自觉的跳跳糖 发表的提问：
1，公司代交水电费收到发票会计分录 2，公司代收水电费开出发票会计分录
你好 只是代收代缴 不赚取服务费的话 走借银行存款贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款
156楼
2023-02-12 17:10:53
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益馨
职称：高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ Gina 发表的提问：
公司用现金付给员工的员工垫付的货物运费怎么做会计分录
借其他应付款 贷 库存现金
157楼
2023-02-12 17:35:03
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 安妮宝贝 发表的提问：
请问一下老师，公司情况是这样的，有总公司和分公司，分公司是刚成立没多久，员工都是为分公司服务的，工资应该是分公司发放，但是基本上是总公司代发的，老板的个人账户也是总公司用的，这次发10月份工资，老板的个人账户收到工资1万元，怎么写会计分录啊
您好，老板个人账户收到工资1万元，借：现金或者银行存款，1万元，贷：其他应付款-老板姓名，1万元。
158楼
2023-02-12 18:01:07
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老王老师
职称：,中级会计师
4.98
解题: 0.61w
引用 @ 陆会计 发表的提问：
新成立公司，基本户投资方缴纳投资款7231000, 发生利息66元，手续费10元。基本户余额7231056元。 现在发生费用1、差旅费660元（蒋慧个人垫付）、2、刻章费用2005元（蒋慧个人垫付） 3、成立公司代理费1600（借另外一公司款）4、门牌制作服务费850（个人垫付）5、购买软件费（慧个人垫付） 每一笔分录应该怎么做！
以下是个人看法仅供参考 收到投资款 借：银行存款 贷：实收资本 产生利息收入和手续费直接记到财务费用 新公司的费用记入管理费用-开办费 支付差旅费及其他费用，由别人垫付或其他公司代付，贷：其他应付款-蒋慧或某某公司 例如：借：管理费用-开办费 660 贷：其他应付款-蒋慧 660 如果是营业期则如下 管理部门发生的费用 借：管理费用-差旅费 660 如果是销售部门则记入销售费用-差旅费
159楼
2023-02-12 18:17:59
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老王老师：回复陆会计您好，收到投资款，借；银行存款，7231000，贷；实收资本，7231000。收到利息，借；财务费用-利息收入，负数66，借；银行存款，66。支付手续费，借：财务费用，10，贷：银行存款，10。 1、借；管理费用-差旅费，660，贷：其他应付款-蒋慧，660。2、管理费用-办公费，2005，贷；其他应付款-蒋慧，2005。3、借：管理费用-服务费，1600，贷：其他应付款-XXX公司，1600。4、借：管理费用-服务费用，850，贷：其他应付款-个人姓名，850。5、借：无形资产，贷；其他应付款-蒋慧。
2023-02-12 18:51:03
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 梦想家 发表的提问：
从公司公户转钱到老板私户用来代发人工费，会计分录怎么做
工资还是啥，你这个人工费是工资吗，
160楼
2023-02-13 15:34:49
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梦想家：回复maize老师 其他人的工资
2023-02-13 15:57:40
maize老师：回复梦想家那这个做借其他应收款，贷银行，这个发的时候做借xx 贷其他应收款
2023-02-13 16:20:38
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 大意的荷花 发表的提问：
老师，销售商品的运费收到的是专用发票，运输公司代垫运费，冲销销售商品时收到预收款怎么写会计分录
运费你单位负担是吗 借销售费用，进项贷银存 冲销商品收到预收账款这个是啥
161楼
2023-02-13 16:03:03
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ Aling 发表的提问：
股权转让个税是公司垫付的，会计分录？是老股东付个税吗？印花税会计分录
您好，借其他应收款，贷银行存款。是支付个人所得税，股权转让股东缴纳印花税
162楼
2023-02-13 16:17:45
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Aling：回复小林老师 印花税是个人承担吗
2023-02-13 16:36:27
小林老师：回复Aling您好，是股东承担的
2023-02-13 17:02:22
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 严雨 发表的提问：
公司代替个人缴纳个税，如何做会计分录
工资个税的吗？借应付职工薪酬工资贷应交税费个税，借应交税费个税贷银行存款。
163楼
2023-02-13 16:29:58
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 啊姐 发表的提问：
公司员工代垫购买办公用品，未取得发票，这个分录怎样做？
你好！可以先计入其他应收款以后找发票顶出来
164楼
2023-02-14 16:15:01
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 常拾 发表的提问：
公司垫钱给员工缴纳的个人承担的部分五险一金怎么做会计分录
垫付的挂其他应收款 借方应付职工薪酬贷方其他应收款 社保或者公积金等 银行 （发工资的时候扣除）
165楼
2023-02-14 16:43:34
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常拾：回复meizi老师 收回的时候怎么做分录呢
2023-02-14 17:22:29
meizi老师：回复常拾上面的分录就是在员工工资扣除的分录 你垫付的时候先挂 借方其他应收款贷方银行或者现金 工资扣除就冲回来了
2023-02-14 17:39:23
常拾：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-02-14 18:04:01
meizi老师：回复常拾不客气 这是应该的
2023-02-14 18:31:46
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