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个人代垫公司费用会计分录
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 霍诗琪 发表的提问：
经过公司基本户出账4000块钱，是个人代发票的费用，怎么做会计分录，
付款时 借：其他应收款——某某 贷：银行存款 收到费用发票 借：管理费用、销售费用等 贷：其他应收款——某某
106楼
2023-01-28 15:38:22
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霍诗琪：回复bamboo老师 老师，这个代开发票是虚假的进项发票，用来抵扣税款的，
2023-01-28 16:04:42
bamboo老师：回复霍诗琪这个好尴尬 找别的发票代替来报销吧
2023-01-28 16:26:35
霍诗琪：回复bamboo老师 这4000块钱怎么做账了？
2023-01-28 16:54:12
bamboo老师：回复霍诗琪找别的发票代替来报销 做上面一样的账务处理
2023-01-28 17:24:02
霍诗琪：回复bamboo老师 这4000不是收款，是付出去的
2023-01-28 17:45:25
bamboo老师：回复霍诗琪我知道 付款时 借：其他应收款——某某 贷：银行存款 收到费用发票 借：管理费用、销售费用等 贷：其他应收款——某某 这样账务处理是平的 是不是你体现的银行存款减少了
2023-01-28 17:55:38
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户tfvbeb 发表的提问：
供方代垫运杂费704其中运输费600怎么写会计分录
借应收账款贷银行存款。
107楼
2023-01-28 16:05:34
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 陈晓 发表的提问：
代垫运费客户还没有给我，该怎么做分录？
您好 可以挂其他应收款，或者就在应收账款里面体现
108楼
2023-01-28 16:31:55
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 无奈的雪糕 发表的提问：
新企业资本金未到帐，公司发生费用时，都是法人拿现金先代垫，比如通讯费，根据发票做会计分录时，需要做先向法人借款的分录吗，还是可以不用，直接用借：管理费用 贷：其他应付款
一般先做借款分录 筹建期一般通过待摊费用科目核算
109楼
2023-01-28 16:53:22
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无奈的雪糕：回复邹老师 那做借款分录时，需要自制原始凭证，借款单据之类的吗，还是可以不用，因为零零碎碎这种直付的费用都没有做借款单
2023-01-28 17:09:19
邹老师：回复无奈的雪糕你只需要做一笔或者几笔借款单据就可以了，而不需要没发生一笔费用就借款一笔
2023-01-28 17:30:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 歪歪? 发表的提问：
赊销一批商品给甲公司，货款30000元，增值税4800元，代垫运费600元， 怎么做会计分录
你好 借；应收账款 34800%2B600 ，贷；主营业务收入 30000， 应交税费—应交增值税（销项税额）4800，银行存款等科目 600
110楼
2023-01-28 16:59:58
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 王雅－10492342 发表的提问：
这样写分录对吗？帮客户代垫运费
你好！ 对的。
111楼
2023-01-29 15:20:05
全部回复
王雅－10492342：回复蒋飞老师 出纳在u8系统做了运费收款，那我的运费是在应付系统做，还是直接填制凭证？
2023-01-29 15:45:44
蒋飞老师：回复王雅－10492342可以直接填写记账凭证
2023-01-29 15:55:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ Anne 发表的提问：
老师，房地产公司给打桩的公司代垫工人工资怎么写会计分录呀 将来结算是要扣回来的
借；其他应收款 贷；银行存款
112楼
2023-01-29 15:39:53
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Anne：回复邹老师 做预付账款可以不
2023-01-29 15:57:08
邹老师：回复Anne你好，一般是通过其他应收款核算
2023-01-29 16:10:32
Anne：回复邹老师 其他应收款一般是指个人的吧 这个能做预付账款不？？
2023-01-29 16:28:31
邹老师：回复Anne你好，个人，公司都可以是其他应收款 不建议做预付
2023-01-29 16:50:18
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 落寞的流沙 发表的提问：
3、某企业为- -般纳税人，3月1日向甲公司购入-批材料，货款100000元，增值税额13000元，对方代垫运费2000元，材料已验收入库，款项尚未支付。（会计分录）
您好 借 原材料 100000+200=100200 借 应交税费-应交增值税-进项税额 13000 贷 应付账款 100200+13000=113200
113楼
2023-01-29 16:04:24
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 美好 发表的提问：
老师请问劳务发票管理费及代收代垫社会保险会计分录怎么做
你好！看看这里 http://wenwen.m.sogou.com/qudetail.jsp?qid=155564621&g_f=11301036
114楼
2023-01-29 16:27:42
全部回复
王玲老师
职称：中级会计师,初级会计师,税务师
4.98
解题: 0.07w
引用 @ 迷人的冬日 发表的提问：
其他公司垫付金税维护费用，未走本公司账目上，会计分录是怎么的
借管理费用 贷其他应付款
115楼
2023-01-29 16:56:59
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 蓝贝壳 发表的提问：
母公司给子公司垫付的招待费，怎么做会计分录？
支付时，内部往来(或其他应收款)，贷银行存款
116楼
2023-01-30 16:37:15
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 习惯就好 发表的提问：
受托公司代承接企业垫付入股分红金给委托方，如何做会计分录
你好 你是现在要受托方公司账务处理还是承接企业分录？
117楼
2023-01-30 16:43:32
全部回复
习惯就好：回复meizi老师 受托方公司
2023-01-30 17:13:59
meizi老师：回复习惯就好你好 你们垫付的话 借其他应收款=承接公司 贷银行存款
2023-01-30 17:37:00
习惯就好：回复meizi老师 嗯 老师那收到委托方转过来入股资金 委托方公司应该如何做会计分录
2023-01-30 18:03:29
meizi老师：回复习惯就好你好 入股的吗》 借:银行存款/固定资产/无形资产等 贷:实收资本
2023-01-30 18:19:12
习惯就好：回复meizi老师 我公司只是受公司
2023-01-30 18:41:37
习惯就好：回复meizi老师 这样做好像不合理
2023-01-30 19:00:12
meizi老师：回复习惯就好你好 不是入股吗 你上面说的 那你们实际业务是什么类型的入股 ？
2023-01-30 19:11:41
习惯就好：回复meizi老师 只是三年的时间而已
2023-01-30 19:27:22
习惯就好：回复meizi老师 他们签的协议的名称
2023-01-30 19:55:03
meizi老师：回复习惯就好那你挂其他应付款-某公司里面去
2023-01-30 20:10:41
习惯就好：回复meizi老师 嗯
2023-01-30 20:24:29
meizi老师：回复习惯就好好的 希望能帮到你
2023-01-30 20:40:25
习惯就好：回复meizi老师 公司如果另外一种情况 合作社入股我们公司 又入股其他公司 这种做账
2023-01-30 21:04:37
meizi老师：回复习惯就好你好 具体是什么业务 ？
2023-01-30 21:15:11
小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 迷路的小鸭子 发表的提问：
代垫运费有税怎么写分录
你好，您好 借：应收账款 贷；主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：银行存款（代垫运杂费）
118楼
2023-01-30 16:56:58
全部回复
迷路的小鸭子：回复小小霞老师 这个分录不成立啊
2023-01-30 17:18:38
迷路的小鸭子：回复小小霞老师 贷方科目这么多
2023-01-30 17:47:03
小小霞老师：回复迷路的小鸭子你这边是销售东西垫付的运费，还是只是垫付运费呢
2023-01-30 18:08:43
迷路的小鸭子：回复小小霞老师 有张发票，有购货方销货方，写的运输服务，有税费
2023-01-30 18:35:18
小小霞老师：回复迷路的小鸭子那这边的购货方抬头是你吗？
2023-01-30 18:47:07
迷路的小鸭子：回复小小霞老师 是我自己
2023-01-30 19:16:46
小小霞老师：回复迷路的小鸭子那就是你自己的运输费呀，你说代垫是别人给你？
2023-01-30 19:35:07
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 14.41w
引用 @ 玖陆年属鼠 发表的提问：
企业给买家代垫运费，分录，谢谢老师
借应收账款贷银行存款
119楼
2023-01-31 15:57:32
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玖陆年属鼠：回复暖暖老师 为什么有的说记其他应收款
2023-01-31 16:17:53
暖暖老师：回复玖陆年属鼠代垫的运费是应收账款，这个很明确
2023-01-31 16:42:33
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
收到采购上批材料的代垫运费怎么做会计分录
借；银行存款 贷；应收账款
120楼
2023-01-31 16:22:26
全部回复
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