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个人代垫公司费用会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 纯真的大地 发表的提问：
请问下用人单位垫付生育医疗费用会计分录怎么写
你好，借；其他应收款，贷；库存现金等科目
136楼
2023-02-06 16:15:19
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 巍澜*漫威 发表的提问：
公司刚刚成立，公司的费用支出全都是以老板个人账户支出，要如何做会计分录，后期老板将这些垫付的费用要如何转出？
您好 借 成本费用类科目 贷 其他应付款-老板 用老板付款的截图作为附件
137楼
2023-02-06 16:31:04
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 你们好 发表的提问：
新开的公司，8月购买税控盘个人现金垫付，9月公司通过网银报销购买税控盘费用，请问，如何写会计分录
你好！ 8月份购买时 借：管理费用…办公费 贷：其他应付款
138楼
2023-02-06 16:44:58
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蒋飞老师：回复你们好9月份付款 借：其他应付款 贷：银行存款
2023-02-06 16:58:23
胡芳芳老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师,审计师
4.97
解题: 0.81w
引用 @ 学堂用户qx76rg 发表的提问：
公司股东垫付的购车款，垫付的人工工资及修车费用，有个人银行流水转账记录，并注明费用的支出，能否作为会计记账凭证
同学你好，这实际上是还股东的垫款，那你写个收据附后面，可以作为原始凭证
139楼
2023-02-07 15:09:38
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.44w
引用 @ 畅快的书包 发表的提问：
公司代收代缴考级费用 中间会有利润产生 这个问题怎么做会计分录
你好，借；银行存款等科目，贷；其他应付款 借；其他应付款，贷；银行存款，主营业务收入，应交税费——应交增值税
140楼
2023-02-07 15:30:27
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 你是々我的々*小幸福＆ 发表的提问：
分公司的费用总公司报销，怎么写会计分录，总公司给的分公司现金怎么记账
你好 为啥总公司给报销呢 ？
141楼
2023-02-07 15:52:26
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你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 分公司的费用总公司一直给报销而且也是总公司给员工发工资
2023-02-07 16:22:29
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆你们不都是独立核算的吗？收入费用都在总公司做帐吗？
2023-02-07 16:49:32
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 申报交税是独立的，有些费用需要总公司报销，总公司也会投入分公司固定资产，这个会计分录怎么写
2023-02-07 17:13:00
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆一直没弄明白你这个业务，如果这个费用是应该总共是出的，那发生时就是借其他应收款贷银行存款，后面总公司报销时做相反的分录
2023-02-07 17:37:57
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小杰 发表的提问：
老师你好，请问打给代理记账公司的代理记账费，计入什么费用，会计分录怎么做？
你好！ 借：管理费用…办公费 贷：银行存款
142楼
2023-02-07 16:15:30
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小杰：回复蒋飞老师 计入办公费吗？服务费？
2023-02-07 16:42:52
蒋飞老师：回复小杰也可以记入管理费用…咨询服务费
2023-02-07 17:10:23
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ plum 发表的提问：
请问非独立核算分公司不需要做账，那总公司与分公司往来如何填制会计分录，分公司发生费用如何处理
你好，直接做在总公司账上就可以了，分公司不用做
143楼
2023-02-07 16:41:59
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plum：回复朴老师 直接在银行存款下加上分公司账户就可以吗
2023-02-07 17:10:44
朴老师：回复plum嗯，是的，这样操作就行
2023-02-07 17:25:45
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 惟じò ぴé你 发表的提问：
分公司费用转到总公司 会计分录怎么写呀
你好 之前总公司垫付了钱吗
144楼
2023-02-08 15:57:19
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惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的
2023-02-08 16:29:23
惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的
2023-02-08 16:59:00
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用
2023-02-08 17:27:52
惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀
2023-02-08 17:47:16
惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司
2023-02-08 18:11:51
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做
2023-02-08 18:23:16
惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-02-08 18:48:51
meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价
2023-02-08 19:03:32
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 超越平凡 发表的提问：
公司垫付装卸费 后面找人家公司收回来了（银行收回） 怎么做会计分录呢
您好 支付的时候 借：其他应收款 贷：银行存款等 收回的时候 借：银行存款等 贷：其他应收款
145楼
2023-02-08 16:25:37
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超越平凡：回复bamboo老师 公司回收之前付的押金怎么做分录的 也是银行收回的
2023-02-08 16:57:27
bamboo老师：回复超越平凡借：其他应收款——押金 贷：银行存款 借：银行存款 贷：其他应收款——押金
2023-02-08 17:18:20
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 70.66w
引用 @ 萍 发表的提问：
分公司代总公司还个人借款怎么做会计分录，总公司限额度用转分公司账户还的个人借款，建筑业
你好，分公司借其他应收款，总公司贷银行存款。
146楼
2023-02-08 16:38:59
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郭老师：回复萍需要总公司还钱回来。
2023-02-08 17:02:08
萍：回复郭老师 总公司先把钱打分公司，分公司打个个人
2023-02-08 17:13:41
萍：回复郭老师 这个个人借款是总公司的
2023-02-08 17:43:22
郭老师：回复萍借银行存款贷其他应付款，总公司 借其他应付款，总公司贷银行存款，出一个委托书就行。
2023-02-08 18:00:29
萍：回复郭老师 还得出委托书怎么出
2023-02-08 18:11:48
郭老师：回复萍本单位委托某某企业支付某某个人、某某款项，一切责任由本公司承担。
2023-02-08 18:41:05
郭老师：回复萍然后三方盖章签字。
2023-02-08 18:57:04
文静老师
职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师
4.99
解题: 1.33w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
某行政单位为职工代垫房租和水费20000元后，该单位从应付工资里扣除代垫款项。编制会计分了（1）代垫房租和水电费时（2）从应付工资里扣除代垫费用@孔老师 老师您帮忙看看这题怎么做分录
1.代垫房租和水电费时，财务会计借其他应收款贷银行存款等。预算会计，借行政支出，贷资金结存。2.代扣水电费。借应付职工薪酬，贷其他应收款。
147楼
2023-02-09 15:27:00
全部回复
追逐我的明天。：回复文静老师 老师 为什么代垫的时候做平行分录 代扣的时候就在只做财务会计的分录呢
2023-02-09 16:09:44
文静老师：回复追逐我的明天。代垫时有现金流支出，而代扣时只是冲销应付职工薪酬，没有现金流支出，发工资时另外的现金流
2023-02-09 16:31:54
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 七七 发表的提问：
代理记账公司一次性收取一年的费用，收入怎么确认？会计分录怎么做？
借银行 贷预收账款，贷应交税费 应交增值税，按月做收入，借预收账款 贷主营业务收入
148楼
2023-02-09 15:53:13
全部回复
七七：回复maize老师 好的，谢谢
2023-02-09 16:15:21
maize老师：回复七七好的，我先回复别的学员了
2023-02-09 16:31:19
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 小桔子 发表的提问：
公司帮房东代垫费用，然后租金抵扣，怎么做分录。求大神
同学你好， 代垫进 借，其他应收款 贷，银行存款 支付房租时 借，管理费用等 贷，其他应收款 贷，银行存款
149楼
2023-02-09 16:13:30
全部回复
小桔子：回复立红老师 谢谢老师
2023-02-09 16:34:12
立红老师：回复小桔子不客气的，祝您学习愉快
2023-02-09 16:59:22
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.59w
引用 @ 彪壮的犀牛 发表的提问：
购买材料，款项未付，发生的运费对方代垫，用银行存款支付会计分录
同学你好 运费有发票吗
150楼
2023-02-09 16:30:20
全部回复
彪壮的犀牛：回复朴老师 有发票的
2023-02-09 16:47:32
朴老师：回复彪壮的犀牛那就借费用科目 贷应付账款 然后 借应付账款 贷银行存款
2023-02-09 17:05:44
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