原材料未加工直接销售出去（购入的原材料这个月本身没有开发票，钱已付），我们销售出去的原材料也没有开发票，只有送货单，我怎么做分录？

那这个过程中，会计应该如何做账做分录呢，在什么时点做什么分录？比如，签订合同时确认收入，此时开发票吗？借：应收账款，贷：主营业务收入，应交税费增值税销项，然后发货，借：发出商品，贷：库存商品，这里实际工作中，开发票和发货的先后顺序有讲究吗？一般企业会先发货再开还是先开再发货？实际收到票据后并开具收据，借：应收票据，贷：应收账款，如果对方给的票据期限过长，是一年票，票额和货物金额不符如何做账，比如我货物价值49000，对方给我5万的票，折现后假设与我货物价值恰好相符。我的分录有不对之处请指正。

没发货，先开了发票，怎么做分录？

收到货款，还没有发货的会计分录怎么做？发货之后的会计分录怎么做？

老师你好，我们公司是出票人，刚开始办理银行承兑汇票支付货款的。首先，法人先把钱存入对公账户，然后再支付货款，对方再开具发票过来，请问这个会计分录怎么写，还有像这两张回单怎么填写分录

老师，购货方先预付8000元的货款，后来要结清15600元的货款，如何写会计分录？

供水工程先付了一部分货款了，记入预付账款。现在开回发票了，会计分录怎么做

先付钱，后开票，无票做账，空调安装费 会计分录怎么做？