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会计利润进项税需要除掉吗
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 甜甜蜜蜜 发表的提问：
开服务费发票需要进项吗？要是没进项是不是利润就多了
您好，如果实际支出有进项的话，可以开具的，否则，不可以开具的。
61楼
2022-12-28 18:29:59
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甜甜蜜蜜：回复王雁鸣老师 您的意思是如果没有进项服务费，就不可以往外开服务费发票吗
2022-12-28 18:50:07
王雁鸣老师：回复甜甜蜜蜜您好，不是的，没有进项服务费的话，也可以往外开服务费发票的。
2022-12-28 19:04:28
甜甜蜜蜜：回复王雁鸣老师 这样的话是不是利润就高了
2022-12-28 19:14:44
王雁鸣老师：回复甜甜蜜蜜您好，是的，这样的话利润就高了。不过服务时有人工费，可以把人工费做到成本里去的。
2022-12-28 19:36:04
甜甜蜜蜜：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师
2022-12-28 19:51:26
王雁鸣老师：回复甜甜蜜蜜您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2022-12-28 20:18:13
甜甜蜜蜜：回复王雁鸣老师 您好，老师我还有个问题，比如客户往对公打钱零碎打的钱，一回打10万，一回打5万，但是开票时一下开20万，反正是打的钱和开票金额数对不上，可以吗
2022-12-28 20:42:17
王雁鸣老师：回复甜甜蜜蜜您好，打的钱与开票金额数对不上，可以的，对不上部分挂往来账处理即可。
2022-12-28 20:54:31
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 晓非 发表的提问：
#提问#营业利润中不包含所得税利润，但是净利润又减掉了所得税利润，这需要怎么理解呢？
你好，你所指的所得税利润，是所得税费用的意思 吗？
62楼
2023-01-02 10:05:13
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晓非：回复邹老师 所得税费用哈，写成了所得税利润
2023-01-02 10:27:10
邹老师：回复晓非你好，你所指的所得税利润，是所得税费用的意思 吗？
2023-01-02 10:41:52
晓非：回复邹老师 是的，刚刚写错了，玲老师已经解答了，麻烦你了
2023-01-02 10:57:28
邹老师：回复晓非你好，营业利润是不包括所得税费用的 净利润=利润总额—所得税费用 这个是由利润表的格式决定的 营业利润+营业外收入—营业外支出=利润总额 利润总额—所得税费用=净利润
2023-01-02 11:12:50
晓非：回复邹老师 谢谢老师，明白了
2023-01-02 11:26:32
邹老师：回复晓非不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-02 11:45:58
陈娟老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.17w
引用 @ 竺二 发表的提问：
请问在算2.小问的会计利润时，（9）的10万元要减掉吗？为什么？
您好 境外预缴的所得税，准予在汇总纳税时，从其应纳税额中扣除。 有问题欢迎随时沟通，满意请给五星好评，谢谢
63楼
2023-01-02 10:20:32
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张伟老师
职称：会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 燕子 发表的提问：
研发费用2017年有加计扣除，期末留抵30万。本月有利润，该如何做会计分录？需计提利润，再计提所得税吗？
你好！有老师能帮忙解答一下吗？
64楼
2023-01-02 10:31:48
全部回复
张伟老师：回复燕子留抵30万进项税吗
2023-01-02 11:13:40
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ? 发表的提问：
请问其他应付款贷方挂帐276万，而本年利润贷方累计66万，要怎么做账把利润消除掉呢？
你好，这两个数没有办法消的，其他应付款贷方挂帐276万，转入营业外收入也要缴税的，
65楼
2023-01-02 10:53:59
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?：回复庄老师 那其他应付款只能用 银行存款平账吗？ 可是金额这么大，这些钱都是法人从公司成立以来代垫的钱。
2023-01-02 11:14:40
庄老师：回复?你好，这些钱都是法人从公司成立以来代垫的钱。最后也要付给法人的，
2023-01-02 11:36:03
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 直率的乌冬面 发表的提问：
个税附加专项扣除需要做会计分录吗
你好 不用写分录 直接扣除 和你扣社保一样的操作的
66楼
2023-01-02 11:15:00
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 失眠的咖啡 发表的提问：
您好，请问如果是简易计税下代开出的增值税专用发票，即可以抵扣的进项税需要另外做什么会计分录吗？还是和一般进项税算在一起作为进项税抵扣掉？
你是一般计税收到的简易计税吗
67楼
2023-01-03 17:21:39
全部回复
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 妮妮加油 发表的提问：
如果会计做账，所有收入都做进去了，但是进销存系统里面漏掉一些单据没有输入进去，月底盘点会影响利润吗？不过会计说他算利润是用收入减成本和费用
您好，月底盘点会有影响的。
68楼
2023-01-03 17:30:22
全部回复
伍老师
职称：税务师
4.90
解题: 0.08w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
国债利息收入，和税收滞纳金，计算净利润的时候，在在会计实务中需要计算这两项？而在经济法中不需要计算对吗？
你好，债利息收入，和税收滞纳金，计算净利润的时候，在在会计实务中需要计算这两项，但是在计算时不需要计算收入和支出，这就是我们所说的税会差异。
69楼
2023-01-03 17:49:04
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 李晴晴 发表的提问：
你好老师，上年度的折旧漏提了五个月，除了累计折旧需要通过以前年度损益调整科目进行调整，所得税还需要调整吗，怎么做会计分录？需要将利润分配调整到盈余公积吗？
你好！个人不建议补提，向后延长5个月比较方便，汇算清缴后尽量不要通过以前年度损益调整。
70楼
2023-01-03 18:17:58
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李晴晴：回复QQ老师 请问延后计提没问题吗？
2023-01-03 18:40:24
QQ老师：回复李晴晴你好！没有问题的，向后延5个月
2023-01-03 18:52:23
李晴晴：回复QQ老师 好的谢谢
2023-01-03 19:19:32
QQ老师：回复李晴晴不客气 欢迎下次提问
2023-01-03 19:47:40
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.87w
引用 @ 77 发表的提问：
净利润包括什么科目，计算的时候要减掉税费吗
1、主营业务利润=主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加 2、其他业利润=其他业务收入-其他业务支出 3、营业利润=主营业务利润+其他业务利润-营业费用-管理费用-财务费用+投资收益-投资损失 4、利润总额=营业利润+补贴收入（不包括政府拨款）+营业外收入-营业外支出 5、净利润=利润总额-所得税
71楼
2023-01-04 17:21:20
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.73w
引用 @ 小杰 发表的提问：
合资公司买的车，还有进项发票的税点费用公司，要分家算利润，税点费用和车要在支出成本里减掉吗
你好，是的，属于支出和成本的都要减出去
72楼
2023-01-04 17:48:06
全部回复
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.36w
引用 @ 天天向上 发表的提问：
我公司加计扣除478001.07，加计扣除后实际缴纳所得税6万元的话，交税时的会计分录怎么写？加计扣除的应纳税所得额需要做条利润处理吗？
加计扣除的不用做分录， 只按应交的企业所得税，做计提分录，交企业所得税
73楼
2023-01-04 17:56:22
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.65w
引用 @ 谢叙 发表的提问：
固定资产处理掉（卖掉）会计分录怎么做？做账的时候需要注意什么事项吗？
你好 借；固定资产清理 累计折旧 贷；固定资产 借；银行存款 贷；固定资产清理 应交税费 借；营业外收支 贷；固定资产清理 做到分录正确，金额正确就是了
74楼
2023-01-04 18:17:59
全部回复
谢叙：回复邹老师 这个税费是怎么交呢？
2023-01-04 18:43:22
邹老师：回复谢叙你好，你之前进项税额有抵扣吗
2023-01-04 18:59:31
谢叙：回复邹老师 没有的，我这边是小规模
2023-01-04 19:23:45
邹老师：回复谢叙你好，增值税按3% 的征收率减按2%征收
2023-01-04 19:51:22
谢叙：回复邹老师 意思是固定资产卖掉多少钱*2%是吗？
2023-01-04 20:14:22
谢叙：回复邹老师 老师，明白了，谢谢
2023-01-04 20:42:00
邹老师：回复谢叙你好，按含税金额/1.03*2%计算缴纳增值税
2023-01-04 21:03:39
谢叙：回复邹老师 老师，如果是变成废品处理掉可以免征税费吗？
2023-01-04 21:28:06
邹老师：回复谢叙你好，月度低于3万，季度低于9万吗
2023-01-04 21:46:36
谢叙：回复邹老师 老师您问的是开票金额吗？开票金额高于9万的
2023-01-04 21:59:48
邹老师：回复谢叙你好，是收入 高于9万，是不免征增值税的
2023-01-04 22:12:25
悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 过时的铃铛 发表的提问：
会计利润需要减去增值税，消费税，城建税吗
学员你好，会计利润会计利润需要减去消费税，城建税等，不需要减去增值税
75楼
2023-01-05 17:33:05
全部回复
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