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公司认证费如何做会计分录
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 独角的寒梅 发表的提问：
当月发票已认证并已抵扣，改如何写会计分录
借 原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 应付账款
121楼
2023-02-01 17:08:13
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
上个月进项比销项多认证了86.6，这个月扣的话，要如何做会计分录
你好，这个月扣是什么意思？
122楼
2023-02-01 17:34:19
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佟老师：回复5fsshz这个月抵扣是吗？上个月这个多的做到哪个科目了
2023-02-01 17:51:49
5fsshz：回复佟老师 抵扣，抵扣，抵扣，抵扣
2023-02-01 18:16:10
5fsshz：回复佟老师 上个月这笔多认证的我没做会计分录但是我也报税了
2023-02-01 18:43:59
佟老师：回复5fsshz这个月直接做结转就可以 借销项税额 贷进项税额 转出未交增值税
2023-02-01 19:07:17
答疑郭老师
职称：初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问：
老师，我这月没收入，我把进项发票先认证了，我该如何做会计分录？
借库存商品，应交税费-应交增值税-进项贷银存
123楼
2023-02-01 18:02:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 周周 发表的提问：
公司为职工中午订餐的费用如何做会计分录
你好 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
124楼
2023-02-05 19:24:04
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月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
公司帮个人缴纳社保费该如何做会计分录呢？
你好，你指的个人部分还是单位部分。
125楼
2023-02-05 19:36:48
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会计学堂：回复月月老师 个人部分
2023-02-05 19:56:37
月月老师：回复会计学堂你好，直接都计入管理费用。
2023-02-05 20:25:05
会计学堂：回复月月老师 不是要过应付职工薪酬吗
2023-02-05 20:41:48
月月老师：回复会计学堂你好，正确的分录是 借：管理费用-工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 其他应付款-员工社保 应交税金-个所税 缴纳保险 借：其他应付款-员工社保 管理费用-单位社保 贷：银行存款
2023-02-05 21:11:07
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 阳 发表的提问：
公司公户结息如何做会计分录
你好 借；银行存款 贷；财务费用——利息收入 （或借方负数）
126楼
2023-02-05 19:51:00
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 激昂的蜜粉 发表的提问：
这个微信认证打到公司账户的小金额计入哪里，怎么做分录
你好，你的意思是你微信认证的一个公户吗？一般这种钱是嗯， 借其他货币资金 贷应收账款，然后呢， 再借银行存款 贷其他货币资金。
127楼
2023-02-06 17:01:13
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激昂的蜜粉：回复李霞老师 是的，就0.12的小金额，不可以直接计入营业外收入吗？
2023-02-06 17:21:39
李霞老师：回复激昂的蜜粉哦可以的哈，金额很小，你看着做一下就行。
2023-02-06 17:38:37
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 怕孤单的手套 发表的提问：
公司承担员工宿舍的水电费，会计分录如何做？
借：其他应收款贷：管理费用--水电费
128楼
2023-02-06 17:21:46
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怕孤单的手套：回复袁老师 不大明白，也有老师说走营业外支出，做进工资？
2023-02-06 17:48:52
袁老师：回复怕孤单的手套冲管理费用吧
2023-02-06 18:09:49
怕孤单的手套：回复袁老师 管理费用里的福利费？
2023-02-06 18:21:31
袁老师：回复怕孤单的手套承担水电费，可以计入管理费用--福利费
2023-02-06 18:31:43
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
公司打款给腾讯公司微信认证，之后腾讯公司又退回来了，分录如何做
你好 借：其他应收款 贷：银行存款 然后做相反的分录
129楼
2023-02-06 17:39:43
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 山东可人儿 发表的提问：
老师，本月做了应交税费—待认证进项税额，想认证的时候如何做相应分录？
您好 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费—待认证进项税额
130楼
2023-02-06 17:59:59
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山东可人儿：回复bamboo老师 借，主营业务成本 应交税费—待认证进项 贷，银行存款 老师，我做的时候是这样做的，对吧
2023-02-06 18:27:07
山东可人儿：回复bamboo老师 因为是新单位，认证时间还不知道啥时候呢，现在没有时间限制了吧
2023-02-06 18:48:33
bamboo老师：回复山东可人儿是的 现在没有时间限制
2023-02-06 19:17:23
山东可人儿：回复bamboo老师 老师，我的分录没问题吧
2023-02-06 19:33:59
bamboo老师：回复山东可人儿收到发票就支付款项 分录没有问题
2023-02-06 19:49:15
山东可人儿：回复bamboo老师 谢谢老师
2023-02-06 20:15:20
bamboo老师：回复山东可人儿不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-06 20:42:56
杨婷老师
职称：,初级会计师
4.93
解题: 0.04w
引用 @ 阳光 发表的提问：
公司刚刚接触研发费用加计扣除，会计分录如何做？
借方管理费用 贷方 累计摊销
131楼
2023-02-07 16:58:33
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 布鲁斯的心跳 发表的提问：
从银行提钱到现金账户上如何做会计分录，员工向公司借的钱如何做会计分录
借：库存现金 贷：银行存款 借：其他应收款 贷：现金
132楼
2023-02-07 17:22:02
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布鲁斯的心跳：回复佟老师 员工向公司借的钱如何做会计分录
2023-02-07 17:40:04
佟老师：回复布鲁斯的心跳借：其他应收款 贷：现金
2023-02-07 18:06:16
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Jessica-yl 发表的提问：
公司淘汰库存商品，如何做处理。会计分录如何做
借：营业外支出，贷：库存商品，应交税费
133楼
2023-02-07 17:47:25
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.72w
引用 @ 梦想成真 发表的提问：
公司要打给财付通公司认证费，然后财付通公司又返打款回来一样的金额，会计分录要怎么做 只是打去认证这个账户能不能用，然后它又打回来
你好 转出 借；其他应收款 贷；银行存款 退回 借；银行存款 贷；其他应收款
134楼
2023-02-07 17:53:59
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ a473206493 发表的提问：
老师，如何根据凭证做会计分录
你好，这个得需要知道具体的业务，比如你收到一张银行回单，上面写着货款收款方式，你单位你需要看一下，这个是支付前期欠款还是人家支付的预付账款。
135楼
2023-02-08 16:57:21
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