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会计里面怎么计算应交税额
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 天使 发表的提问：
老师请问企业交增值税怎么做会计分录？这是我这边金蝶里面的科目，应该选哪个？
你好，是一般纳税人缴纳增值税吗？
151楼
2023-02-21 17:40:03
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天使：回复邹老师 一般纳税人
2023-02-21 17:57:16
邹老师：回复天使你好，现在应交税费——未交增值税科目 分录是 ，借；应交税费-未交增值税 ， 贷；银行存款
2023-02-21 18:13:13
天使：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-21 18:32:27
邹老师：回复天使不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-21 18:50:49
天使：回复邹老师 老师，那如果打算下个月交增值税，这个月的分录应该怎么录？
2023-02-21 19:16:43
邹老师：回复天使你好，这个月做结转增值税分录 借；应交税费-应交增值税（销项税额），贷；应交税费-应交增值税（进项税额），应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）， 贷；应交税费-未交增值税
2023-02-21 19:27:19
天使：回复邹老师 老师，我们没有应交税费-应交增值税（转出未交增值税）这个科目，那借方应该选哪个呢？
2023-02-21 19:38:51
邹老师：回复天使你好，没有需要自己增加这个科目（应交税费-应交增值税（转出未交增值税））才是的
2023-02-21 19:58:48
天使：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-02-21 20:26:49
邹老师：回复天使不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-21 20:44:56
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 温暖的大树 发表的提问：
那机械里面算的话，怎么做会计分录
您好，您的具体情况是什么，有截图吗？
152楼
2023-02-21 18:09:25
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 朴实的板凳 发表的提问：
工资单里面的累计收入额怎么算
你好，同学。工资单的累计收入额？ 什么意思
153楼
2023-02-21 18:29:59
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 专一的芹菜 发表的提问：
老师您好，我们是一般纳税人，会计总账里面应交税金贷方有余额，说明欠税务局的钱吗？看了一下明细在增值税里面，
您好，您好，应交税金贷方余额，说明还有支付税款的凭证没有做全，不能说欠钱
154楼
2023-02-22 18:08:25
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专一的芹菜：回复李霞老师 没懂，那我1月份怎么做账务处理？
2023-02-22 18:24:40
李霞老师：回复专一的芹菜您现在二级明细科目。哪个有余额啊
2023-02-22 18:46:53
专一的芹菜：回复李霞老师 增值税里面
2023-02-22 19:06:59
李霞老师：回复专一的芹菜增值税，销项税额。还是进账，还是应交税费-应交增值税，借应交税费-应交增值税，贷，营业外收入
2023-02-22 19:26:27
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 笑点低的电话 发表的提问：
金税盘里应交税额里有减免税，但公司会记算出来的不但没减免还要多交是怎么回事？
你是不是本身要交增值税呢
155楼
2023-02-22 18:20:34
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赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 飘逸的犀牛 发表的提问：
酒店会计业务30题 老师问一下 酒店会计 业务30题 答案的分录里面 里面有个应付丹尼斯百货账款14456.64，是怎么得来的呢 根据附表 怎么计算出来的
宏达酒店-业务30 日期：2013年12月31日 业务：西餐厅12月份原材料入成本 黄记餐饮是差旅费报销的，都不是你说的应付帐款。是不是看错了业务号
156楼
2023-02-22 18:29:59
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晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ &*+*& 发表的提问：
会计实操里面餐饮业会计这个题目的答案怎么计算来的啊？
你好！上月结存加本月购入减本月结存
157楼
2023-02-23 17:53:23
全部回复
何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 怡然的小笼包 发表的提问：
扣劳务税 财务会计记应交个人所得税 预算会计怎么记
你好同学这个一般是事业支出 这个科目
158楼
2023-02-23 18:16:53
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
资产负债表里面的应交税费是怎么算的
你好，根据应交税费下面各个科目的贷方余额减去借方余额计算填写
159楼
2023-02-23 18:23:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
，统计局月报里销项税额，进项税额，应交增值税怎么填
你好； 根据你们 增值税申报表里面的写； 你 申报表里面有这些数据的  
160楼
2023-02-27 17:34:25
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.75w
引用 @ ½½ 发表的提问：
在计算题的情况里面，如果应纳税所得额为负数，那么应纳企业所得税还需要再计算出来吗？
你好，应纳税所得额为负数，就不需要计算企业所得税的，因为根本不需要缴纳企业所得税
161楼
2023-02-27 17:47:04
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.79w
引用 @ SFC—SFC 发表的提问：
2019年计提折旧多计提了一个月的金额，去年汇算清缴的时候没发现，今年做汇算清缴的时候才发现，请问A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 表里应该按本来应计提的金额填，还是按账面上的填（账面金额），我按账面金额填？会要调增交所得税。
同学你好 都是有发票的吧 有发票就不交税
162楼
2023-02-27 18:10:04
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SFC—SFC：回复朴老师 2019年计提多了金额6070.18元的（包含汽车的5491.03，电子设备的436.71），2020年计提的金额是没错的。汽车是2017年3月开始计提的，按最低折旧年限4年，也应该到2021年4月才可计提完。但是因2019年计提多了所以导致到2021年只剩下4911.48元只能计提一个月的了。政策风险那里提示最低年限为4年。可否忽略提示，继续申报？
2023-02-27 18:48:40
朴老师：回复SFC—SFC你折旧的年限不对吧 多折旧的红冲了
2023-02-27 19:18:16
SFC—SFC：回复朴老师 没错的，刚才说错了应该是计提到2021年2月计提完的，我在2021年2月账面已经红冲2019年多计提的。但是A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表 这个表上现在只能填报2020年的数据。怎样才能避免需要调增这种情况，我刚按2020年账面的计提金额填入，纳税调整项那里就会自动调增了。
2023-02-27 19:31:06
朴老师：回复SFC—SFC多折旧的肯定要调增的 之前调增的在2020年不用再调增了 你手动删除这个调增金额就行了
2023-02-27 19:46:26
SFC—SFC：回复朴老师 之前没有调增呢，我按账面金额填入后，现在纳税调增那里又没有金额了，但是政策风险有提示风险，如下图所示。
2023-02-27 20:05:45
朴老师：回复SFC—SFC你按照上面的提示来修改
2023-02-27 20:25:26
SFC—SFC：回复朴老师 没得改了，实际2020年计提的金额没有错的怎么改，错的主要是2019年计提多了。
2023-02-27 20:38:43
朴老师：回复SFC—SFC那你红冲多计提的哦
2023-02-27 20:50:13
SFC—SFC：回复朴老师 2021年2月已冲红了，问题是现在报的是2020年的，我只想知道能不能忽略政策风险提示，直接按账面金额填。如果有政策风险提示税局会查吗？
2023-02-27 21:12:52
朴老师：回复SFC—SFC这个是风险，忽略不可以的
2023-02-27 21:38:45
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.39w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
销项税额和进项税额可以计在同一张应交税费明细账里面吗？
你这样做分录，搞得有些混乱，最好是分开核算处理。
163楼
2023-02-27 18:16:50
全部回复
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ L. 发表的提问：
这里面没有应交税费销项税额，怎么增加呢】
你好，可以在科目设置增加科目应交税费销项税额
164楼
2023-02-27 18:23:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.89w
引用 @ 冰山一角 发表的提问：
请问老师电子税务局增值税申报附表一里面自动计算出来的应纳税额跟自己做账计提的应纳税额有几分差异，应该怎么处理?
你好，差额放到营业外收支就可以的。
165楼
2023-02-28 17:36:46
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