裴裴：回复郭老师 是的

郭老师：回复裴裴借利润分配-应付利润 贷应付利润 借应付利润贷银存，应交税费 借利润分配-未分配利润贷利润分配-应付利润

裴裴：回复郭老师 做三笔业务

郭老师：回复裴裴你好，是的。

裴裴：回复郭老师 可以完整的给我吗？把甲和乙坐进去，不然还是不明白

郭老师：回复裴裴乙借银存贷投资收益

高山流水：回复蒋老师 我想问个问题，题目说的“结转至”，假如说结转至A，是不是说A就增加？

蒋老师：回复高山流水你不管结转至哪，你主要考虑被结转的科目原来在哪里，比如原来在借方，那么肯定结转的时候要写在贷方（然后结转到的新的科目就在借方），这个数据才算借贷相抵消，然后新的科目也有数据了。能量守恒啊，你没了我就有了。

高山流水：回复蒋老师 你的意思，结转并不一定是增加，可以是减少？

蒋老师：回复高山流水是的，此消彼长，原来在贷，结转的时候就到借方去

美好的荔枝：回复文文老师 那我这个怎么做记账凭证呢？

美好的荔枝：回复文文老师 会影响本月的利润吗？

文文老师：回复美好的荔枝不会影响本月的利润

文文老师：回复美好的荔枝借：本年利润 贷：未分配利润

饱满的水壶：回复朴老师 要是有成本或者多做成本就不用问了，都知道的事

饱满的水壶：回复朴老师 说点有技术含量的，比如盈余公积等

朴老师：回复饱满的水壶提取法定公积金、盈余公积金也可以

饱满的水壶：回复朴老师 具体怎么操作，会计分录

朴老师：回复饱满的水壶(1)提取法定盈余公积 借：利润分配－提取法定盈余公积 贷：盈余公积－法定盈余公积 (2)提取任意盈余公积 借：利润分配－提取任意盈余公积 贷：盈余公积－任意盈余公积 (3)提取公益金 借：利润分配－提取公益金（提取比例为5％至10％） 贷：盈余公积－公益金 (4)用盈余公积亏损 借：盈余公积－弥补亏损 贷：利润分配－盈余公积补亏 (5)用盈余公积转增资本 借：盈余公积－转增资本 贷：实收资本－盈余公积转入

饱满的水壶：回复朴老师 什么情况可以提取盈余公积，都是按什么比例提取，每月计提吗

朴老师：回复饱满的水壶如果是净利润,法定按10%计提,任意没有比例规定

沉浮：回复邹老师 请问，做外账可以不放入库单和出库单吗？因为之前结转库存商品到成本。的时候没放附件。

邹老师：回复沉浮随你了 又回到昨天你纠结的地方了

沉浮：回复邹老师 因为已经装订好了，不放会有大关系吗？昨天想去拆，如果是一拆，估计要重新做。

邹老师：回复沉浮我的建议昨天都已经回答过了 到了企业什么样的做法都有，就看你们企业对财务的规范程度了

邹老师：回复爱笑的流沙借；利润分配-未分配利润 640 万 贷；盈余公积-法定 80万 -任意 160万 应付股利 400万