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本年利润分配分录会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 无处不在 发表的提问：
上年度的本年利润在贷方，现在跨年度了怎么处理会计分录？
借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润
196楼
2023-03-08 16:40:00
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无处不在：回复邹老师 上年度的现有来做这样的分录也可以？
2023-03-08 16:53:56
邹老师：回复无处不在本来是上年年末就需要处理的，没有处理只能是现在做结转了
2023-03-08 17:12:26
无处不在：回复邹老师 @邹老师:现在直接按你发过来的分录做就可以了哟
2023-03-08 17:40:45
邹老师：回复无处不在你好，是的，没有结转就补结转
2023-03-08 18:05:23
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 123456 发表的提问：
老师，我想问怎么做结转本年未分配利润的会计分录
您的意思是年末如何结转本年利润科目的期末余额对吗？
197楼
2023-03-08 17:01:00
全部回复
123456：回复方亮老师 是的
2023-03-08 17:31:38
方亮老师：回复123456如果本年利润是借方余额，分录如下； 借；利润分配-未分配利润 贷；本年利润 如果本年利润是贷方余额，分录如下； 借；本年利润 贷；利润分配-未分配利润
2023-03-08 17:47:31
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 晶 发表的提问：
老师，你好！股东怎么提取公司的未分配利润，会计分录要怎么处理？要准备什么资料？
你好，同学。 借，利润分配～向股东分配利润 贷，应付股利 借，应付股利 贷，银行存款 股东决议就可以了
198楼
2023-03-08 17:28:45
全部回复
晶：回复陈诗晗老师 老师，要另外交税款吗？
2023-03-08 17:43:20
陈诗晗老师：回复晶分红，需要按20%代扣个人所得税。
2023-03-08 18:00:10
晶：回复陈诗晗老师 老师，股东决议，是不是要写一份股东决议
2023-03-08 18:24:19
陈诗晗老师：回复晶是的，股东同意分配的决议
2023-03-08 18:39:27
晶：回复陈诗晗老师 这个是自己写就可以，还是要经过中介公司？
2023-03-08 18:51:34
陈诗晗老师：回复晶自己写的就可以，不需要通过中介公司。
2023-03-08 19:04:28
晶：回复陈诗晗老师 好的，谢谢老师！
2023-03-08 19:17:18
陈诗晗老师：回复晶客气，祝你工作愉快
2023-03-08 19:38:18
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒冷的大树 发表的提问：
你好，公司用未分配利润投资，会计分录怎么做？未分配利润怎么减少。谢谢
你好！应该是不可以的，你们是用货币资金还是实物投资？
199楼
2023-03-08 17:51:48
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 小草 发表的提问：
刚来的新公司，账目报表有问题，2017年的会计分录记错了，把亏损的未分配利润做成盈利的未分配利润，请问这个该如何修改
您好 做一笔当时相同的红字分录冲销 然后再做一笔正确的蓝字分录
200楼
2023-03-08 18:20:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 林海燕 发表的提问：
年终分配利润帐务怎么做？会计分录？
你好 借；利润分配——未分配利润，贷；利润分配——应付股利 借；利润分配——应付股利 ， 贷；应付股利 借；应付股利 ， 贷；银行存款
201楼
2023-03-12 18:45:21
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 向阳葵仔^o^ 发表的提问：
现在2016年发现以前会计 在2014年 只将费用、成本、税金、做了分录 借:利润分配 本年利润 但是没有把收入部分 做分录 也就是 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润导致的结果就是 本年利润贷方有余额 刚好是收入的那部分 我现在发现了 怎么办
你好，月末结转只结转到本年利润，年末才将本年利润转到利润分配-未分配利润，如果是本年利润还有余额，那现在结转到利润分配科目就可以了
202楼
2023-03-12 19:04:01
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向阳葵仔^o^：回复吴月柳 2016年年末 目前的余额为2014年 2015年 收入部分没有转到利润分配形成的 ，我现在直接结转到利润分配就可以了吗
2023-03-12 19:53:43
吴月柳：回复向阳葵仔^o^是的
2023-03-12 20:20:41
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 流浪兔 发表的提问：
老师你好，请看这个分录，“本年利润”不是要年末才结转到“利润分配-未分配利润”吗？为什么不是年末都要结转呢？
您好，您可以按月结转，也可以年末一起结转
203楼
2023-03-12 19:26:06
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流浪兔：回复文老师 不管是小规模纳税人和一般纳税人都一样的吗？月末结转和年末结转都可以？
2023-03-12 19:55:28
文老师：回复流浪兔是的，这个是不分什么纳税人的
2023-03-12 20:17:48
流浪兔：回复文老师 明白了，谢谢老师！辛苦了，这么晚还在工作！注意休息哦！
2023-03-12 20:39:43
文老师：回复流浪兔不客气，这是我们的职责所在
2023-03-12 21:05:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 心静如水 发表的提问：
老师您好！ 我公司12月份本年利润5000元，1-11月份本年利润-8000元。请教本年利润结转的分录：借利润分配-未分配利润 -3000元 贷本年利润 -3000元 是这样吗？谢谢老师！
不对 借；利润分配-未分配利润 3000元 贷；本年利润 3000元
204楼
2023-03-12 19:49:35
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心静如水：回复邹老师 谢谢老师！我也发现不对了。
2023-03-12 20:10:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 蘭 发表的提问：
年底 本年利润 利润分配-未分配利润这个分录是怎么做啊，数字是怎么来的？
你好 年终结转本年利润到利润分配，结转金额是净利润，即各项收入扣除各项成本费用税金后的净额，会计分录为： 借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 如果是净亏损，则作相反分录。
205楼
2023-03-12 20:17:59
全部回复
蘭：回复meizi老师 是不是看本年利润的余额？
2023-03-12 20:31:48
meizi老师：回复蘭你好 是的 年末一起结转本年利润
2023-03-12 20:46:32
蘭：回复meizi老师 老师，我本年利润的贷方余额是279093.38元，是不是借：本年利润贷利润分配-未分配利润，摘要一般怎么写?
2023-03-12 21:11:17
meizi老师：回复蘭你好 是的 摘要写结转18年本年利润
2023-03-12 21:38:56
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小哲 发表的提问：
是不是每年12月最后一个月结转利润时，如果利润额是正数，，借本年利润贷利润分配-未分配利润，如果利润是负数，就做相反分录吗
是的，你的理解正确的
206楼
2023-03-13 17:18:18
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 落寞的发夹 发表的提问：
请问老师 年终有盈利金额，直接做一笔分录可以吗？ 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
如果没有分红，没有提取盈余公积，有利润年末结转做: 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
207楼
2023-03-13 17:31:20
全部回复
落寞的发夹：回复紫藤老师 嗯嗯，好的 谢谢
2023-03-13 17:46:08
紫藤老师：回复落寞的发夹不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2023-03-13 18:03:16
张小老师
职称：中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 胡锦婕 发表的提问：
老师，借，本年利润，代，利润分配-未分配利润这个分录，只有年终时候才做
你好，对的，只有年末结转是做
208楼
2023-03-13 17:49:50
全部回复
胡锦婕：回复张小老师 这期分录，就带表我们公司挣钱了
2023-03-13 18:10:32
张小老师：回复胡锦婕你好，如果是你上边的分录，是赚钱的哦
2023-03-13 18:25:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 玉白菜 发表的提问：
2016年12月需要做这比分录吗？借:本年利润贷:利润分配～未分配利润
你好，需要的，这笔分录或相反分录
209楼
2023-03-13 18:06:08
全部回复
玉白菜：回复邹老师 2017年1月再做这个分录就不行了，是吧？
2023-03-13 18:31:13
邹老师：回复玉白菜你好，是的，需要在年底之前处理的
2023-03-13 18:44:04
玉白菜：回复邹老师 谢谢老师，您辛苦啦
2023-03-13 18:57:51
邹老师：回复玉白菜不客气，祝你学习愉快，工作顺利。
2023-03-13 19:17:35
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.79w
引用 @ 越努力越幸运 发表的提问：
李老师，这张利润结转分录可以写成下面的样子吗？借：利润分配-未分配利润 1526139.36 贷: 本年利润 1526139.36
你好，可以这样做结转分录的
210楼
2023-03-13 18:11:58
全部回复
越努力越幸运：回复邹老师 我按上面做了，系统显示错误
2023-03-13 18:40:13
越努力越幸运：回复邹老师 是在会计学堂里实操练习
2023-03-13 18:55:55
邹老师：回复越努力越幸运你好，可能是系统只设置了一种答案 亏损结转分录可以是 借：利润分配-未分配利润 1526139.36 贷: 本年利润 1526139.36 也可以是 借；本年利润- 1526139.36 贷；利润分配-未分配利润 -1526139.36 这两种方式都是可以的
2023-03-13 19:20:42
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