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以前的会计把账做乱了如何调账
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 钟敏 发表的提问：
接手一家公司，以前会计做账有错误，如何调账
根据正确的分录在原来的基础上做一笔调整分录
16楼
2022-11-22 08:37:20
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李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心晴 发表的提问：
刚接手了一家公司，以前做账很乱，很多都没做，该如何下手？
直接按当月的现金流水账做现金的收入、支出账；直接按当月的银行存款流水账做银行存款的收入、支出账；再做一些转账凭证将本月账做出来，至于乱，后期再慢慢进行清理
17楼
2022-11-22 09:28:41
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心晴：回复李爱文老师 这个月要报账，填写财务报表，他们以前资产是400多万，都是随便填的，实际上没有那么多？我该如何填写？@会计学堂老师--李:
2022-11-22 09:47:21
李爱文老师：回复心晴直接按以前的数据继续计算下去，维持下去就行了，不要将这个责任转移到你头上了。这个责任在以前会计头上，如果你改的，这个责任就在你身上了
2022-11-22 10:13:18
李李老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.23w
引用 @ 萱萍 发表的提问：
老师您好，公司以前会计把短期贷款利息放在了往来里面，如何用以前年度损益调整科目调账？会计分录怎么写？调账需要走哪些手续？写个调账说明行吗？
借：以前年度损益调整 贷：往来科目 后面附调账说明即可
18楼
2022-11-22 10:49:02
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沈家本老师
职称：注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 冰之梦 发表的提问：
如果别人公司的账之前做的很乱，还可以调回来吗
您好，别着急，一步步是可以调整的，调账比做账难，特别锻炼人的财务知识、实务能力，具体就要找到账目的源头错误然后做反分录改正。
19楼
2022-11-22 11:41:19
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冰之梦：回复沈家本老师 如果老板也不配合，你觉得有可能改正吗？老板就愿意像之前一样。改了旧的新的继续错怎么改？
2022-11-22 11:58:16
沈家本老师：回复冰之梦若实在调整不过来，建议根据原始单据发票重新做账，更加省力有效率。
2022-11-22 12:16:22
冰之梦：回复沈家本老师 公司开了很多年了，重新做根本不可能
2022-11-22 12:32:47
沈家本老师：回复冰之梦您好，建议您先检查整理所属期2018年度的相关账簿和会计处理，争取做好2018年的企业所得税汇算清缴工作，其余的以后再处理。 为您提供参考
2022-11-22 12:54:27
冰之梦：回复沈家本老师 那我是不是可以这样理解，如果真的太乱金额又大，又没有办法处理，就一直是那样了是吗
2022-11-22 13:09:29
冰之梦：回复沈家本老师 等于是无力回天，是不是做会计的都怕这个现象
2022-11-22 13:35:11
沈家本老师：回复冰之梦您好，是的，如果确实不好调整，只能暂时不去处理，您只要做好以后的本职工作就可以了。
2022-11-22 13:46:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 天会亮、心会暖 发表的提问：
你好，之前的帐有些乱，我先把十月份的做完，十一月份的我就按自己的方式做账可以么，不管以前如何做的了，可以么，谢谢
你好，可以的，以前的如果有错误你可以调整过来
20楼
2022-11-22 12:47:59
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天会亮、心会暖：回复邹老师 跳过来，就是科目反着做就行吧？
2022-11-22 13:13:59
邹老师：回复天会亮、心会暖是的
2022-11-22 13:39:54
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 露宝 发表的提问：
2018年前期会计入的账有点乱，应计入成本的，她入了费用，如2018年1月份的账重新做账的话，可以调成成本吗？如这样的话季报的成本会有出入，有影响吗？
可以的，将调整的部门备注出来 ，等汇算清缴知道差异在那就好
21楼
2022-11-22 17:01:14
全部回复
露宝：回复颜老师 没设部门，就厂房租金和水电以前全部放到管理费，现将大部分比列放到制造费，小部分放到管理费，所以成本就存在这个差异了
2022-11-22 17:30:03
颜老师：回复露宝那就按实际调整的比例调增制造费用，调减管理费用
2022-11-22 17:49:20
露宝：回复颜老师 制造费用最终结转到成本
2022-11-22 18:09:19
颜老师：回复露宝是的，制造费用转到成本
2022-11-22 18:28:55
露宝：回复颜老师 好的，谢谢老师
2022-11-22 18:42:50
颜老师：回复露宝不客气，满意的话 请好评哦 谢谢！
2022-11-22 19:11:53
露宝：回复颜老师 老师，7月份重新做2018.1账时发现上年度暂估的材料，今年开不回来这个发票，汇算清缴好像没有将成本剃出来。现在要怎么处理？
2022-11-22 19:29:54
露宝：回复颜老师 可以用这个材料的其他型号冲暂估吗？
2022-11-22 19:42:35
露宝：回复颜老师 之前暂估也是乱暂估的，暂估的材料是企业不常买的。
2022-11-22 20:03:21
颜老师：回复露宝同型号的材料价格是一样的嘛？
2022-11-22 20:20:58
露宝：回复颜老师 不一样，暂估的价格50，另一个是30多.
2022-11-22 20:46:44
颜老师：回复露宝那这样的不能，需要价格相同的才能冲
2022-11-22 20:57:25
露宝：回复颜老师 那我1月份做账时，可以更正去年12月暂估的材料吗？
2022-11-22 21:08:12
颜老师：回复露宝你现在汇算清缴也申报完毕，还是不改动原报表了 总的金额是多少？
2022-11-22 21:33:00
露宝：回复颜老师 但上年暂估的材料没有发票，也冲掉了
2022-11-22 21:45:37
露宝：回复颜老师 前期会计2018年的账做到4月份，那我是从5月做起，前期的就不管它了，对吗？
2022-11-22 22:04:49
颜老师：回复露宝你的意思是说你们在汇算清缴时已将这部分暂估扣除？
2022-11-22 22:15:35
露宝：回复颜老师 应该是没扣除的
2022-11-22 22:27:26
颜老师：回复露宝那你先不理会吧，后续在处理
2022-11-22 22:50:15
露宝：回复颜老师 怎么处理？老师
2022-11-22 23:18:24
颜老师：回复露宝后续有同样的材料再冲 没有同样的 材料 根据领导审批将暂估冲掉，冲减成本
2022-11-22 23:43:30
露宝：回复颜老师 好的，分录怎么做？老师
2022-11-22 23:53:51
颜老师：回复露宝做之前相反的分录就好了
2022-11-23 00:17:23
露宝：回复颜老师 冲领料那成本是吗？
2022-11-23 00:38:23
颜老师：回复露宝是的 就冲你们当时入的成本金额
2022-11-23 00:56:14
露宝：回复颜老师 好的，谢谢，老师
2022-11-23 01:13:42
颜老师：回复露宝嗯嗯 好的 不客气哦
2022-11-23 01:42:01
陈诗晗老师
职称：注册会计师,高级会计师
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 热情的戒指 发表的提问：
以前会计乱填报表没啥业务未分配利润36万，没投资实收资本100万，请问老师如何把这个错账36万未分配利润做分录调整，执行小企业会计准则的小规模公司！
同学，小企业是不涉及以前年度损益调整科目。 直接根据当期利润更改。
22楼
2022-11-22 17:14:43
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立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 四季 发表的提问：
老师，会计做账把账作乱了，这个会有什么责任呢
你好，这个问题没有相关法律规定，要看单位怎么要求。
23楼
2022-11-22 17:35:15
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四季：回复立红老师 如果当时没有好好登记出入库数据和收付款，会有什么责任
2022-11-22 18:04:25
立红老师：回复四季你好，取决于单位财务制度的要求，每个单位的要求不一样。
2022-11-22 18:26:35
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 眠袭 发表的提问：
老师好，请问做账如何能把利润降低呢？我查了系统账务的库存产品应该是以前的坏账累计了20万也想问一下如何调低
你好；     你要降低利润 也得是成本费用或者损失 增加造成影响力利润减少的；    你 库存坏账也得正常的。 不然到时还得调增   应纳税所得额 造成   所得税 多教案的  
24楼
2022-11-22 17:51:59
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眠袭：回复meizi老师 那我可以直接把之前累计的库存拿出来做账来调低利润吗
2022-11-22 18:17:37
眠袭：回复meizi老师 就是借 主营业务成本          贷 库存商品
2022-11-22 18:40:29
meizi老师：回复眠袭你好 ；    不能直接拿来做。  你库存商品是有真实存在的。 你要做坏账 也是走   待处理财产损益处理的。 不是直接走主营业务成本   
2022-11-22 19:05:17
眠袭：回复meizi老师 嗯嗯谢谢老师
2022-11-22 19:15:32
meizi老师：回复眠袭 没事的； 希望能帮到你   
2022-11-22 19:39:11
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 1368477142 发表的提问：
请问我把账目搞乱了，怎么做调整
你好，之前错误的分录是？正确的分录应当是？
25楼
2022-11-23 13:41:33
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 冰清一洁 发表的提问：
银行帐与会计报表对不起来如何调账，是之前的兼职会计没有把有些支出做凭证记账
直接按银行账调会计报表
26楼
2022-11-23 13:50:12
全部回复
冰清一洁：回复李爱文老师 有些是跨年的，这样能用银行对账单做原始凭证吗
2022-11-23 14:08:28
李爱文老师：回复冰清一洁有没有银行回单，有银行回单是最好的，没有银行回单，只有取其次，用对账单了
2022-11-23 14:32:25
田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 青海人 发表的提问：
单位由于以前的会计账务混乱，把2017的账用手工做了，七月份准备用软件做，把六月的月末数直接填入软件的起初可以吗
期初数的录入是有年初数、本年发生数及本年累计数，把他们录入就行了
27楼
2022-11-23 14:00:37
全部回复
青海人：回复田老师 所有的收入，支出明细科目累计数都可以能在软件里录进去里吧？
2022-11-23 14:29:20
田老师：回复青海人是的
2022-11-23 14:47:12
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 飞儿 发表的提问：
老师，现在新接的公司内账很乱，之前的应收应付做得很乱，然后库存一点都对不上，我调整了正确的，但利润就下降了很多，老板就不高兴了。我可以要求老板把之前会计做的数据做盘点，然后推算利润吗？因为之前的会计是按比例做的利润，都不管库存的，好乱？怎么办？
您好，内账本来就应该是中准确的，不能说利润下降了，是你的问题，应该是和老板沟通，是哪个环节的问题，你具体把相关的数据给他分析一下
28楼
2022-11-23 14:14:46
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飞儿：回复文老师 关键是一个老板说之前的利润没有这么多，没那么好赚的。另外一个老板又觉得还是多。那可以要求全部盘点吗？根本流动资产和固定资产，负债和所有者权益，推算出来的利润呢？可以吗
2022-11-23 15:09:02
文老师：回复飞儿您好，可以的，内账本来就是要根据实际的，不能估估的
2022-11-23 15:19:43
飞儿：回复文老师 关键之前好多预估的。应付应收都对不上。所以我说了如果要承认之前的利润，可是原材料库存根本没有这么多了。好纠结
2022-11-23 15:32:21
文老师：回复飞儿这最好和老板协商，以前年度的弄了有没有意义
2022-11-23 15:44:40
飞儿：回复文老师 现在老板让重新整理之前的。是17年开始建账的。我想跟老板把18年的负债表盘点对好数，根据流动资产和固定资产，负债，所有者权益，推算利润，以盘点推算的利润为准。所有的应收应付，库存都得对上。您觉得这样可行吗
2022-11-23 16:06:08
文老师：回复飞儿可以的，现有的数据是需要准确的
2022-11-23 16:26:24
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 萌哒哒的小萝卜 发表的提问：
　中途建账得小型加工厂 之前没有会计 账务混乱 如何盘账？
1、首先落实一下实收资本情况 2、盘点一下货币资金、固定资产等实物资产 3、分析一下各种性质的往来
29楼
2022-11-23 14:36:59
全部回复
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.83w
引用 @ 未世星空 发表的提问：
这个是之前的会计做的账，如何调整
您好，需要进行重分类调整，借：应收账款-博白129.4万元，贷：预收款项-博白129.4万元。
30楼
2022-11-24 13:08:59
全部回复
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