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以前的会计把账做乱了如何调账
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 摩登 发表的提问：
老师，我们公司是小规模纳税人，没有升过一般纳税人，之前会计做账做乱了，现在账上挂的都是交了的，我现在怎么把它调平呢
需要去查下，是不是享受季度不超过30万没有这个 转营业外收入，这个你说是不是增值税？ 那这个补上就就可以，借应交增值税 贷营业外收入
31楼
2022-11-24 13:30:36
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zmj 发表的提问：
公司以前的内帐账目混乱新会计从什么地方做起？要调整以前做错的账吗？交接的时候只有科目余额表
这个需要看你们老板要求，需要调之前的账吗，没有根据科目余额表做期初之后按新的做账或者是直接盘点做期初不平填写未分配利润下面
32楼
2022-11-24 13:40:53
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zmj：回复maize老师 老板连自己投入支出多少钱都不记得了
2022-11-24 14:10:20
maize老师：回复zmj....那这个老板的意思是？整出之前的？那需要一笔一笔找原始凭证这个
2022-11-24 14:33:32
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ nffycg 发表的提问：
一接原会计的工作，药库就提供了15年至16年3月药库盘存正确的数据等多项需更正的数据，如调账会影响药库和药房的账。由于前期账比较乱，如何明确责任？担心盲目调账后，责任不清？以后工作应如何开展？
你好！最好是由原会计调账，如果不行写一份调账说明找领导签字证明是以前账务处理遗留问题
33楼
2022-11-24 14:05:43
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 白茶 发表的提问：
我现在的公司，前期会计做账混乱，在以前年度都乱了，导致应收账款余额为负，现在我怎么办呢？
你好  你应收账款 实际是什么情况 。 你要先跟 客户对账 看实际是什么情况。 这样你才能去调整账务处理的 
34楼
2022-11-24 14:24:59
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白茶：回复meizi老师 这边已经很确定是会计做账混乱，有的不知道为什么做到现金科目里，借到银行存款，那估计是个半路会计，没学明白
2022-11-24 15:02:51
白茶：回复meizi老师 反正很混乱
2022-11-24 15:19:37
白茶：回复meizi老师 我想知道可以有什么好的办法处理吗？因为这个跨年度太久了
2022-11-24 15:29:40
meizi老师：回复白茶 你好  去查账。 你现在只能挨着每个客户去清理  对账才行的。   
2022-11-24 15:47:10
白茶：回复meizi老师 前期客户的账都结清了，只有两个没有结清
2022-11-24 16:15:39
白茶：回复meizi老师 就是会计前期做账混乱，乱下账，挂账
2022-11-24 16:45:24
白茶：回复meizi老师 余额都搞成负数了，跟客户的账目非常清晰，都弄完了
2022-11-24 17:00:38
白茶：回复meizi老师 但是一笔一笔的的交织，现在分不清了，关键是跨年了还不止一年
2022-11-24 17:26:33
meizi老师：回复白茶 你好没有结清的话 。   就去  找银行明细账    银行转款都会备注的。   如果还是分不清楚的。 原来客户  还在合作的就对账。 没有合作的写情况说明 看老板怎么处理  在处理分录  
2022-11-24 17:37:51
白茶：回复meizi老师 好的老师，那情况说明要怎么写才规范呀？这个我是第一次遇到这种情况，向老师请教一下
2022-11-24 18:02:17
meizi老师：回复白茶 你好内部资料这个用文档写清楚描述好领导签字 处理即可  
2022-11-24 18:30:55
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 三顺 发表的提问：
调整以前会计做错的账，是多年来一直差了一步分录，摘要栏如何写？
你好，摘要栏一般写调整201X年X月X号凭证差错更正
35楼
2022-11-25 13:36:23
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三顺：回复庄老师 是多年一直的差错，不是某一个凭
2022-11-25 14:11:16
庄老师：回复三顺你好，差错一定要指出是那号差错，
2022-11-25 14:26:19
三顺：回复庄老师 是某项业务原来会计一直少了一步分录，怎么写摘要？
2022-11-25 14:51:32
庄老师：回复三顺你好，也是差错，摘要要说什么少记
2022-11-25 15:11:30
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 雨花石 发表的提问：
接手新单位的账，前任乱账错账太吓人了，如何平账继续做下去呢？
你好，需要查明之前错账的原因，正确的应当是什么，然后做相应的调整分录，之后继续做相应账务处理
36楼
2022-11-25 13:45:03
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雨花石：回复邹老师 做了假账，同时申请了即征即退的退税，会有什么后果啊？
2022-11-25 14:12:38
邹老师：回复雨花石你好，可能会被追究逃税，骗取退税的 法律责任
2022-11-25 14:41:15
雨花石：回复邹老师 航信帮帮用个人身份证开的电子发票，都可以作为成本票吗，现在疫情还在免税期呢？
2022-11-25 14:58:39
邹老师：回复雨花石你好，用个人身份证开的电子发票，发票的内容具体是什么呢？ 通常是 可以做成本或者费用入账的
2022-11-25 15:25:07
雨花石：回复邹老师 个人身份证开的嘛，水泥，煤应该都可以啊，现在也有个体经营价格高点经营这些的，也说得过去吧，我觉得是鉆空子
2022-11-25 15:47:14
雨花石：回复邹老师 个人身份证开的嘛，水泥，煤应该都可以啊，现在也有个体经营价格高点经营这些的，也说得过去吧，我觉得是鉆空子
2022-11-25 16:14:42
邹老师：回复雨花石你好，个人身份证开的水泥，煤是可以计入成本或者费用核算的
2022-11-25 16:25:03
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.67w
引用 @ 浅陌漓殇 发表的提问：
以前的会计科目设置凌乱，账务处理混乱，现在想要重新建账，做正常的账务处理，以前的烂账怎么处理呢？
你好，建议以前的乱账就不要动了，现在起规范账务处理
37楼
2022-11-25 14:14:59
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浅陌漓殇：回复冉老师 关键是还得接着之前的余额做呀，以前的科目设置非常乱，又有余额，现在不想按以前设置的那样做了，可以直接调整吗？
2022-11-25 14:27:39
冉老师：回复浅陌漓殇你好，可以的，只不过工作量很大
2022-11-25 14:42:30
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 快乐生活 发表的提问：
以前应收款有点乱，想调应收款余额如何做分录？
你好 是什么原因调整呢 ？
38楼
2022-11-27 10:07:24
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快乐生活：回复玲老师 因为实际应收与应收帐款的帐户余额不符
2022-11-27 10:36:14
玲老师：回复快乐生活找到具体的原因，根据具体的原因，再调整
2022-11-27 11:03:40
快乐生活：回复玲老师 与对方核对帐后调整
2022-11-27 11:15:13
玲老师：回复快乐生活那你说一下具体是什么情况，核对的结果是什么，知道情况才可以调整账目
2022-11-27 11:34:25
快乐生活：回复玲老师 不知情况不能随便调，对吗？
2022-11-27 11:47:08
玲老师：回复快乐生活是的 不知道具体情况不能随便调整账
2022-11-27 12:11:22
快乐生活：回复玲老师 主要原因是信息不对称，老板收款了，财务上不知道
2022-11-27 12:39:00
玲老师：回复快乐生活你这样说还是没办法调整
2022-11-27 13:01:12
快乐生活：回复玲老师 其实就是这个原因，造成财务上少记应收，那不减少损益类科目，记成:其他应付款的减少，可以不？
2022-11-27 13:25:20
玲老师：回复快乐生活主要原因是信息不对称，老板收款了，财务上不知道 这是啥原因，是账上没记账吗 ？没记就补记上
2022-11-27 13:55:20
快乐生活：回复玲老师 打入了私户
2022-11-27 14:14:15
玲老师：回复快乐生活打入私户实际是企业的应收账款对吗，借其他应收款贷应收账款
2022-11-27 14:36:10
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 三顺 发表的提问：
以前年度多计提工资30万，现在调账，如何做会计分录？
冲销多计提的工资数据处理
39楼
2022-11-27 10:17:13
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 彩色的蜡烛 发表的提问：
如果是乱账 重新中期建账 把原来乱账的科目余额录入后 在调
你好！可以这么做，但关键的几个科目还是要核对清楚的！如收入与应交税费！
40楼
2022-11-27 10:30:00
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 摩登 发表的提问：
老师你好，我们公司是小规模纳税人，没有升过一般纳税人，之前会计做账做乱了，现在账上挂的都是交了的，我现在怎么把它调平呢
你好 你调平的话 也得先去查之前是怎么挂的 。 你要清楚原因才能去调整账务的 。 特别是外账要有据可依才行的。
41楼
2022-11-28 08:35:03
全部回复
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ A滙滙津 发表的提问：
如何整理错账乱账。以前年度有没有做账的银行回单，现在怎么做分录。还有计提错误的工资
你好！需要盘点，去银行打印对账单，找出错误或差额才可以做相应的调账处理
42楼
2022-11-28 08:57:15
全部回复
A滙滙津：回复QQ老师 什么调整会用到以前年度损益调整这个科目，工资计提错了怎么调，每月重新计提吗
2022-11-28 09:28:05
QQ老师：回复A滙滙津你好！跨年的损益类是需要以前年度损益调整的
2022-11-28 09:57:47
张乐老师
职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师
4.98
解题: 0.3w
引用 @ 小小明 发表的提问：
老师您好，我想问下我公司的账之前很乱，以前年度的管理费用有少计多计的问题，我调账做了以前年度损益调整科目，有两个月做了以前年度损益调整科目，但是没有将以前年度损益调整科目余额结转利润分配科目里，直接做了结转损益结转到了本年利润，现在如何改过来？
你好，现在调一下， 借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 或 借：本年利润 （负数）
43楼
2022-11-28 09:08:42
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
你好，有一家2019年成立的小公司，2021年8月之前的账都是乱的，后来2021年8月有新的兼职会计接手了，新的兼职会计没有调以前的账，直接把以前的期初数据录进自己的财务软件系统里，然后重新开始做，以前的账就不管了，新的兼职会计说税务局不会查以前的账的，请问老师，这个兼职会计的做法对吗
你好，这种做法肯定是不太对的，但是他这种做法也就是肯定说之前的账特别乱，账也整不清楚，才这么做的。
44楼
2022-11-28 09:14:59
全部回复
Kalen Wu：回复东老师 她觉得税务局不会查的，说过了几年后
2022-11-28 09:41:20
东老师：回复Kalen Wu严格来说，这个是不对的，他肯定也是为了省事儿，就不整理以前年度的账。
2022-11-28 10:03:24
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ smile 发表的提问：
刚进一家生产型企业，之前没有内账会计，账好乱，想问下该如何做起，要整理两三年的
参照真账实操课程学习吧
45楼
2022-11-29 08:21:01
全部回复
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