你好，是先公司支付了12元，然后从员工工资扣除了4元吗？

您好 摘要可以写某某员工报销某某项目差旅费

是的 但是还要计提 借主营业务成本 带应付职工薪酬

你好，这些人员所从事的岗位是？

你好 计提的时候，借：研发支出，贷：应付职工薪酬—工资 发放的时候，借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目 

借:管理费用（公司部分） 其他应收款（个人部分）贷:银行存款

1、开发票时候的税金，是施工人员的，单位不可以用来入账的 2、保险公司要赔付的部分，要冲回来的 具体的分录这么处理： 1、开维修费发票以后 借：其他应收款-税金部分 借：其他应付款-维修费部分 贷：现金、银行存款 2、处理维修费用 借：管理费用-围墙维修（没有赔偿的部分） 借：其他应收款-保险公司（有赔偿的部分） 贷：其他应付款-维修费部分 3、收到保险公司赔款以后 借：现金、银行存款 贷：其他应收款-保险公司（有赔偿的部分） 那些税款只能挂账，以后要向施工方收取的，因为法律规定这是他们负担的，如果以后收不回来，那就作为营业外支出，但不管怎么处理，企业所得税都不允许扣除这个内容

你好，你把这三个月的凭证复印给对方提供过去就是了

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款