你好1、计提工资： 　　借：××费用（管理/销售等） 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2、计提社保：（企业部分） 　　借：××费用（管理/销售等） 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3、次月发放工资时： 　　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金／银行存款 　　4、上交杜保： 　　借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 　　贷：库存现金/银行存款 　　5、上交个人所得税： 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款

既然没有结转应该在往来户上吧

借；税金及附加 贷；应交税费——水利基金

借方所得税费用 贷方应交税费 应交企业所得税

您好 借：税金及附加 贷：应交税费-应交印花税 缴纳 借：应交税费-应交印花税 贷：银行存款

您好 借：税金及附加 贷：应交税费-消费税

您好， 借：应交税费－应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费－未交增值税 下月缴纳时 借：应交税费－未交增值税 贷：银行存款

借；税金及附加 贷；应交税费——印花税

你好，报销费计提是什么意思？

你好!借税金及附加 贷应交税费-应交XX税 结转的时候，借本年利润 贷税金及附加