您好！你如果报表申报的时候是计入了进项就是没事，如果是计入了待抵扣，又不是属于待抵扣，那就是报表填错了。

借应交税费-进项税额 贷应交税费-待认证进项税额

您好 请问您前面待认证到进项税额的分录写了么

你好，是的，计入待认证进项税

直接计入“应交税费——应交增值税（进项税额）”。分录是： 借：原材料（或库存商品、管理费用——办公费等） 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款 如果是没有当期认证的进项税，你可以计入“应交税费——应交增值税（待认证进项税额）”这个科目。

你好，这是完整的分录，你参考一下 "购进时， 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷:银行存款 销售时， 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 认证发票， 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 期末结转， 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 缴纳增值税，未交增值税期末余额在借方不缴纳，作为留抵税额下期继续抵扣 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款 "

摘要是认证进项税额。正确分录如下： 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额

你好，是以前未认证，现在认证抵扣的进项税额

认证了，借：应交税费—应交增值税—进项税 贷：应交税费—应交增值税—待抵扣进项税

您好 借：应交税费——应交增值税——进项税额 贷：应交税费——待认证进项税额 那您以前做的什么科目