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纳税申报与会计处理实务
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 激昂的哈密瓜，数据线 发表的提问：
请问增值税申报的时候有减免与计提金额不同，怎么处理？
你好，是多计提了吗？
271楼
2023-07-19 17:06:53
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悠然老师01
职称：高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
4.99
解题: 2.81w
引用 @ 惠 发表的提问：
请问会计学堂有申报纳税的模拟申报各种税的实践操作吗？
学员你好，有这个实践操作的，你可以首页联系客服报一下
272楼
2023-07-19 17:26:10
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Julian 发表的提问：
工资表上个税与申报表个税不一致。工资表实发工资又跟银行工资一致、计提工资与申报工资一致、那么工资表上多扣个税如何处理、员工不要了税钱了。那怎么处理、个税账上才平（冲费用吗）求分录更好解决方案
你好，同学。 你这里发工资，工资表，申报这三处要一致的。 你不一致的原因在哪里呢 你首先是根据你申报个税做工资表，然后根据工资表发工资。
273楼
2023-07-19 17:35:59
全部回复
Julian：回复陈诗晗老师 就是出纳吧员工个税算错了、我申报个税、工资表上与个税申报有差、现在我就想如何把个税摆平、（员工不要了多扣个税）那我账户处理如何做呢、
2023-07-19 17:56:02
陈诗晗老师：回复Julian那你这是会计差错，你在下期的工资表里面调整一下就可以了
2023-07-19 18:18:41
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ Way 发表的提问：
老师，您好！单位缴纳社保人数（有员工不愿交）和个税申报人数（如实申报）不一致，企业可能会面临哪些税务风险呀，有啥好办法处理么
同学您好，就是不是全员参加社保对风险
274楼
2023-07-20 15:48:46
全部回复
文老师：回复Way不愿意交的话 您可以和他签订劳务合同
2023-07-20 16:04:22
Way：回复文老师 但是实质是劳动关系呀
2023-07-20 16:26:33
Way：回复文老师 如果签了劳务关系，工资表上也要剔除他们的名字
2023-07-20 16:53:17
Way：回复文老师 这样的话，也不能进行所得税税前扣除吧
2023-07-20 17:19:25
Way：回复文老师 除了签名义上的劳务关系还有其他好的解决办法去降低税务风险么？
2023-07-20 17:40:05
文老师：回复Way或者让他们以班组的名义注册个体工商户
2023-07-20 18:00:50
Way：回复文老师 为啥呢呢？
2023-07-20 18:26:49
文老师：回复Way这样他们就是个体户的员工，这种的可以不交社保
2023-07-20 18:38:36
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问：
我想咨询一下处置车的账务处理和纳税申报？
您好 请问车辆是计入固定资产计提折旧的 对吗
275楼
2023-07-20 16:14:02
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陪你考证的初级班主任：回复bamboo老师 对对对对
2023-07-20 16:42:50
bamboo老师：回复陪你考证的初级班主任借：固定资产清理 借：累计折旧 贷：固定资产 借：银行存款等 贷：固定资产清理 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理  卖赚钱了  这笔分录写相反的
2023-07-20 17:07:14
陪你考证的初级班主任：回复bamboo老师 那纳税申报怎么填写？填写申报表按无票销售可以录入，但是增值税报表的收入树和利润表的收入数不符，这样也可以吗？
2023-07-20 17:23:11
bamboo老师：回复陪你考证的初级班主任填写申报表按无票销售可以录入，增值税报表的收入树和利润表的收入数不符，这样也可以 是的
2023-07-20 17:40:38
答疑-李老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ z 发表的提问：
社保计提与缴纳怎么做账务处理
祝您生活愉快
276楼
2023-07-20 16:37:20
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方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ 兰酱 发表的提问：
一般纳税人简易计税和小规模纳税人在涉税处理和账务处理有何不同？它在申报时的报表是和小规模的一样吗
1、一般纳税人简易计税不能抵扣进项税额，分录如下： 确认收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-简易计税 缴纳税款： 借：应交税费-简易计税 贷：银行存款 小规模纳税人： 确认收入： 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 缴纳税款： 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 2、申报表不一样。
277楼
2023-07-20 17:00:29
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.97w
引用 @ 薄荷撞可乐 发表的提问：
老师，请问2022年4月小规模纳税人实行免税政策，账务处理和申报表应该如何做呢？谢谢。
借银行存款贷主营业务收入 不超过45万的，在第十栏里面填写，超过的在主表第12栏里面填写，还有减免明细表，最后一行。
278楼
2023-07-20 17:29:58
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薄荷撞可乐：回复郭老师 不用体现销项税额吗，然后转入营业外收入
2023-07-20 17:59:11
郭老师：回复薄荷撞可乐你好 对的是的，不用的。
2023-07-20 18:11:49
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 张静 发表的提问：
线上app销售账务处理，会计学堂有类似的实际操作课程吗
你好，这个暂时还没有的呢
279楼
2023-07-30 18:35:38
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 素素 发表的提问：
你好，请问在会计学堂中不能行业的账务处理的不同之处可以快速的找到呢？是那个实操重点吗？
你好,会计学堂左上角有个搜索窗口可以找到的,
280楼
2023-07-30 18:54:40
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小丫子1111 发表的提问：
卫浴公司账务处理，我要看会计学堂哪套实操？
你好，如果你是销售卫浴的，可以看商贸企业实操
281楼
2023-07-30 19:18:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 回忆 发表的提问：
@会计学堂汪老师 我要看酒吧的账务处理实操里哪个行业可以参考？
你好，可以比照餐饮行业的
282楼
2023-07-31 16:22:41
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回忆：回复邹老师 公司没开展业务老板给了8000元。交了5000元的印花税。银行存了1000。职工学习1600。400的工资。借银行1000，管理费用6600应付工资400，贷实收资本8000。这样做对吗
2023-07-31 16:40:28
邹老师：回复回忆你好，有点乱，你最好一个业务就做一笔分录
2023-07-31 16:55:26
回忆：回复邹老师 这8000能记实收资本吗
2023-07-31 17:11:40
邹老师：回复回忆你好，需要看公司章程规定，这个是不是投资款了
2023-07-31 17:26:15
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 续写つ未来 发表的提问：
公司交保险，申报的数 与员工扣保险前的工资数不一样 会计业务咋处理 多或少出来的部分 税务局稽查如何应对呢
你好 交保险的基数与申报的基数不同，不需要做账务处理 税务局稽查，一般只查申报的金额与入账的金额是否一致！很少会去关心保险的基数 ！
283楼
2023-07-31 16:45:36
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续写つ未来：回复老江老师 那我申报 如何申报呢？按实际的吗？账务处理 有差额的部分？如何处理呢
2023-07-31 17:14:44
老江老师：回复续写つ未来你好，按实际应发工资来申报！（一般计提工资与申报的很少有差异）
2023-07-31 17:33:54
续写つ未来：回复老江老师 我是说 就是按实际申报的话 就是扣除保险后 还是有差额的 账务处理计入哪里呢
2023-07-31 17:45:19
老江老师：回复续写つ未来这个不应该有差额呀 能不能举例说明？
2023-07-31 18:06:57
李老师2
职称：中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问：
一般纳税人增值税纳税申报金额与会计凭证金额有误差怎么办
在增值税会计处理中,企业的销售额与销项税额是按照会计凭证逐笔分离后登记人帐,而增值税申报表有关项目对“销售额x税率二销项税额”的计算,一般是一次性四舍五人,这就会在两者之间造成金额尾数的误差,使增值税纳税申报表中的“期末留抵税款”、“上期留抵税额”与企业有关,以纳税申报金额为准，调整会计凭证金额
284楼
2023-07-31 17:12:21
全部回复
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 茗 发表的提问：
新员工入职，原来别的单位申报纳税，现在中途申报不会累计原单位的收入，这种怎么处理？
您好，您只要算您单位的就可以了，按您单位的实际结算
285楼
2023-07-31 17:26:58
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