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把扣款挂到其它应收款会计分录
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大老师
职称：初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.12w
引用 @ 米小强 发表的提问：
员工一月份工资正常扣个人承担部分社保，但是公司实际是在二月份一次性扣缴一月和二月的。这样在做一月份账的时候工资表中其他应收款-社保余额比一月份缴纳的多，如何做会计分录。请老师指导
你好同学 这样的话二月份不就平了吗？因为你一月份一次性扣了两月的。二月份时候在看没有其他问题的话，应该是能对上的。
136楼
2023-01-06 05:41:17
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米小强：回复大老师 一月份工资只扣缴一个月的，二月份也是只扣一个月的，只是公司是在二月份一下缴纳两个月。但是目前账上其他应收款-社保这个科目余额和二月份工资表中实际员工承担部分不符合，差额正好是一个人的社保。不知道账务如何处理
2023-01-06 05:53:18
大老师：回复米小强你好同学，那得找一下那一个人的社保差哪里了，正常情况下如果两个月都一样的话，你只是一个月一下交了两个月的，但是最终合起来看一二月月末的数应该是正好能对上的。你查查某一个月是不是增减人员了，你这个数正好差一个人的数应该很好查找原因的，查出来原因才能调账的，不知道原因的情况下调整，一是没有依据，二是你后期也容易乱
2023-01-06 06:19:50
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 紫炫翎 发表的提问：
遇到现金盘盈的会计分录是这样操作么？1.借：待处理财产损益 100 贷：现金盘亏 100审批后2.借：其他应收款-张玉 100 贷：待处理财产损益 100
你好，你给出的分录是现金盘亏啊，而不是盘盈 盘盈是 借；库存现金 贷；待处理财产损益 借；待处理财产损益 贷；其他应付款或营业外收入
137楼
2023-01-06 05:49:25
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 发发发发发 发表的提问：
假如快递公司有下面的加盟店，他们被罚款了。我们是中转部，上海总部罚款从我们中转部账款上扣款。实际上这个钱要加盟店出。这个会计分录要怎么做？是其他应收款嘛？
你好 借其他应收款-某加盟店 贷银行存款 还给你到时借应付账款 贷银行存款 其他应收款
138楼
2023-01-06 06:02:59
全部回复
发发发发发：回复meizi老师 中转部账务这样处理可以吗
2023-01-06 06:34:16
meizi老师：回复发发发发发你好 可以的 你是走的其他货币资金垫付的嘛
2023-01-06 06:48:16
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