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调整会计凭证怎么做分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 静谧之音 发表的提问：
这种银行的错账调整怎么做凭证
你好，怎么错了的
61楼
2023-03-28 21:20:59
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静谧之音：回复郭老师 供应商的退款
2023-03-28 21:48:23
郭老师：回复静谧之音你好，之前怎么做的呢
2023-03-28 22:12:39
郭老师：回复静谧之音你是退货是吗
2023-03-28 22:24:55
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 细心的彩虹 发表的提问：
在整理以前的会计凭证的时候，发现之前的个人所得税扣多缴少，会计分录应该怎么做？预算会计要不要做？怎么做？
借，累计盈余 贷，应交税费～个税
62楼
2023-04-10 19:48:41
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 夕颜 发表的提问：
2016年的结转库存商品会计把库存商品计入借方了，调整跨年结转库存商品凭证，怎么写分录
借：以前年度损益调整贷：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
63楼
2023-04-10 20:06:40
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 卤蛋 发表的提问：
老师，我是上个月进去新公司，之前一直请外帐会计做账因为是新成立的 所以她一直0报税 但是前两个月她没有和老板沟通好，老板存了一百多万进公帐 她没有做相关分录凭证 还是0报税 请问我要怎么调整
您好！你补充这个凭证就可以了。
64楼
2023-04-10 20:14:48
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卤蛋：回复宋生老师 但是税报上去了没问题吧？
2023-04-10 20:38:16
宋生老师：回复卤蛋您好！没关系的。
2023-04-10 20:48:51
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 蛰伏 发表的提问：
补交以前年度附加税怎么做会计凭证，会计软件里没有以前年度损益调整
你好，用未分配利润科目代替
65楼
2023-04-10 20:31:48
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小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 李洁 发表的提问：
调整错误凭证怎么做的？
您好，错误分录相同格式，只是金额是红字。
66楼
2023-04-10 20:50:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Rita 发表的提问：
以前月份的账记错了，在这个月进行调整，请问如果做凭证呢
你好，之前错误的凭证是？正确的凭证应当是什么？
67楼
2023-04-11 19:58:20
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Rita：回复邹老师 之前凭证是所属成本中心选错了 原凭证是 借 电费 贷 其他应付款 我们有一个辅助账 辅助账之前月份记在另一个中心 现在想在这个月调整到正确的中心
2023-04-11 20:15:21
邹老师：回复Rita你好，可以这样做调整 借；电费——正确的中心，贷；电费——之前错误的成本中心
2023-04-11 20:33:18
Rita：回复邹老师 谢谢老师
2023-04-11 20:58:16
邹老师：回复Rita不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-04-11 21:28:09
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 朱 发表的提问：
老师好，税务系统与会计分录的营业收入，相差0.01元，怎么做分录调整？税务系统与会计分录的税款相差0.01元，怎么做分录调整？谢谢老师。
你好 差额计入营业外收支
68楼
2023-04-11 20:10:28
全部回复
朱：回复答疑苏老师 老师，计入主营业务收入或成本可以吗？
2023-04-11 20:21:37
答疑苏老师：回复朱你好 一般的差额通过营业外收支来调整
2023-04-11 20:44:16
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
我2019年做错账，2020年调账，做一笔调整分录，我2019年的账里面贴着原始凭证，那我2020年的调账是不是不用贴原始凭证，还有就是我2019年的账里面需要贴上调整的那张分录的记账凭证吗？
你好，2020年的调账要贴原始凭证复印件，2019年的账里面不需要贴上调整的那张分录的记账凭证
69楼
2023-04-11 20:25:51
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薇薇：回复庄老师 要是人家来查账，我是不是直接跟人家说2020年已经做出调整就行了呀？
2023-04-11 20:37:49
庄老师：回复薇薇你好，是的，可以看凭证给他看，
2023-04-11 20:59:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 乱乱 发表的提问：
应付账款调整串户会计分录怎么做？
借应付账款——错误明细 贷应付账款——应当计入的正确明细
70楼
2023-04-11 20:47:59
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 追逐我的明天。 发表的提问：
老师，像这种冲销凭证需要做以前年度损益调整的分录进行调整吗
你好 这个你直接做即可 不走以前年度损益调整
71楼
2023-04-12 19:23:01
全部回复
追逐我的明天。：回复meizi老师 是不是涉及到损益类科目才需要走以前年度损益调整？
2023-04-12 19:36:14
meizi老师：回复追逐我的明天。嗯 是的 你都不涉及 不走这个科目
2023-04-12 19:50:13
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 香香 发表的提问：
科目错了的跨月凭证，调整是红冲原来凭证做一笔正确分录吗？附件用什么做附件？
不涉及损益的可以 可以不用附件，你摘要写清楚
72楼
2023-04-12 19:46:30
全部回复
香香：回复郭老师 那是不是要红冲直前错的凭证，还是直接做一张凭证调整就好？
2023-04-12 20:28:10
郭老师：回复香香做凭证调整就可以
2023-04-12 20:46:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
今年收到去年暂估成本的发票 怎么做会计凭证 ？所得税汇缴怎么调整？
你好 暂估入库 借：库存商品 ，   贷：应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借：应付账款-暂估 ，  贷：库存商品 根据发票入账 借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付账款等科目 汇算清缴之前取得发票，不需要做调整的 
73楼
2023-04-12 20:01:43
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 符消消 发表的提问：
二月有一笔凭证做错了，现在要调整，怎么调整？
你好，错误的分录是？正确的分录应当是？
74楼
2023-04-12 20:27:05
全部回复
符消消：回复邹老师 就是应该做到管理费用里面的，做到应交税金里面了
2023-04-12 20:39:04
邹老师：回复符消消借；管理费用 贷；应交税费 做这个调整分录
2023-04-12 20:52:04
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 我的54 发表的提问：
在不？老师 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 营业外收入 0.31 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 其他应付款 进益澳门 -0.31 8、9、10月份少付了工资尾数，在11月怎么做会计分录？
直接调整到营业外收入就可以 不要放在其他应付款
75楼
2023-04-12 20:47:58
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