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支付供应商货款会计分录
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欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 阿不。 发表的提问：
应付账款挂的3000实际付的2000，这一千是供应商该给我们的钱然后从我们该给他的货款3000里抵了得，怎么写分录
借：应付账款 3000 贷：银行存款 2000 主营业务收入1000
136楼
2023-06-05 19:14:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 娇气的啤酒 发表的提问：
老师，我公司客户的货款直接打到我的供应商那里，那账务怎么处理好，是内账？求会计分录，谢谢。
您好！借：应付账款 贷：应收账款就看了。
137楼
2023-06-06 17:53:34
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 迟来的邂逅 发表的提问：
内部做账用废料抵供应商货款一共做哪几笔完整的会计分录？
借应收账款贷其他业务收入
138楼
2023-06-06 18:19:48
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迟来的邂逅：回复郭老师 不是应付吗？而且完整的分录有几笔吧？
2023-06-06 18:40:11
郭老师：回复迟来的邂逅先购入对方的货物的吗 借库存商品贷应付账款你做了这个吗
2023-06-06 18:59:00
迟来的邂逅：回复郭老师 嗯
2023-06-06 19:09:12
郭老师：回复迟来的邂逅做了上一步 借应付账款贷其他业务收入
2023-06-06 19:30:42
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会撒娇的发带 发表的提问：
我是供应商，商超退货怎么做会计分录？结款时直接在应结货款时扣除了。
您好 请问您发货确认收入的时候怎么写的分录
139楼
2023-06-06 18:46:23
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 六77777 发表的提问：
老师，您好，我想问一下，就是供应商回收配料抵货款的分录是怎样的
你现在是客户还是供应商，抵应收款还是应付款
140楼
2023-06-06 19:11:59
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六77777：回复辜老师 供应商抵应付款
2023-06-06 19:25:17
辜老师：回复六77777那就相当于是出售材料，借：应付账款 贷：其他业务收入 应交税费—应交增值税——销项税
2023-06-06 19:35:36
六77777：回复辜老师 如果是售后扣款呢
2023-06-06 19:50:29
辜老师：回复六77777你是销售货物，然后客户扣你们的款项吗
2023-06-06 20:06:00
六77777：回复辜老师 不是的，是我们扣供应商的货款，直接冲抵货款
2023-06-06 20:21:52
辜老师：回复六77777不好意思，你从哪里扣除，应付供应商的货款
2023-06-06 20:47:15
六77777：回复辜老师 就是供应商发过来的材料有售后问题，或者他们回收了我们的配件，这样的款直接冲抵我们应付供应商的货款
2023-06-06 21:14:47
辜老师：回复六77777这个你做材料退回就可以，借：原材料 负数 贷：应付账款 负数
2023-06-06 21:29:03
六77777：回复辜老师 谢谢
2023-06-06 21:45:21
辜老师：回复六77777好的，客气，帮到你就好
2023-06-06 22:13:00
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 阳阳2014 发表的提问：
供应商货款491元 优惠41元，实付450的分录怎么做
你好 发票开了多少呢？
141楼
2023-06-07 17:55:59
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阳阳2014：回复答疑苏老师 未开发票
2023-06-07 18:06:42
答疑苏老师：回复阳阳2014你好 你们之前挂账491的话，这次就是 借 应付账款 491 贷 库存商品 41 银行存款 450
2023-06-07 18:30:55
阳阳2014：回复答疑苏老师 可以借：应付账款491 贷 财务费用-其他 41 银行存款 450 吗？
2023-06-07 18:41:12
答疑苏老师：回复阳阳2014你好 也可以的 不过这个财务费用也是不可以税前扣除的。
2023-06-07 18:57:01
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 秋的华丽 发表的提问：
支付供应商货款时，发票少开了1分钱，支付又按对帐单支付，应付帐款按发票金额挂。那这支付1分钱分怎么做分录?
你好！你直接计入财务费用就可以了。
142楼
2023-06-07 18:09:37
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 美满的衬衫 发表的提问：
供应商赞助款直接在货款里扣，分录怎么做
借应付账款贷营业外收入 之前挂在应付了这样做
143楼
2023-06-07 18:29:28
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 超越梦想 发表的提问：
这是公司付供应商货款打的收条，该怎么记分录啊
借：应付账款50000 应收票据-B公司（收到承兑）50000 贷：应收票据-A公司（付出承兑）100000
144楼
2023-06-07 18:54:58
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何老师
职称：,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 过儿 发表的提问：
公司一次性支付购货款70万，供应商给是分批次发货的，怎么做分录啊
第一，借：预付账款 70 贷：银行存款 70 第二，收到货物发票 借：原材料或库存商品 应交税费-增值税-进项税 贷：预付账款
145楼
2023-06-07 19:11:59
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过儿：回复何老师 等收完所有的产品，再做借：库存商品 贷：预付账款 ？
2023-06-07 19:33:46
过儿：回复何老师 我们是小规模，购进不用做价税分离的吧
2023-06-07 19:59:02
过儿：回复何老师 是分批次跟我们发货的，那每跟我们发批次货的时候不用做分录吗
2023-06-07 20:21:10
何老师：回复过儿小规模不需要价税分离。 收到货的时候， 借：库存商品 （已收到的商品的预计价格） 贷：预付账款 因为你是小规模纳税人，不需要抵扣进项税，只要收货的时候能确定货物的价格，就可以进行会计处理了。
2023-06-07 20:36:28
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 懦弱的月饼 发表的提问：
公司付了货款给供应商，怎么写分录
借：应付账款 贷：银行存款
146楼
2023-06-19 18:02:32
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懦弱的月饼：回复吴月柳 是现金付款的
2023-06-19 18:26:23
吴月柳：回复懦弱的月饼把银行存款换成现金就可以了
2023-06-19 18:53:03
懦弱的月饼：回复吴月柳 那如果分录写好了，记三栏帐的时候，是开设一个应付帐款借方填付款金额，然后开设一个库存现金填贷方金额
2023-06-19 19:20:09
吴月柳：回复懦弱的月饼是的
2023-06-19 19:39:29
懦弱的月饼：回复吴月柳 我还没有开设帐本的，所以很迷茫。希望老师多多指教
2023-06-19 19:51:45
吴月柳：回复懦弱的月饼账簿就是根据凭证登记的
2023-06-19 20:14:35
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 21年税务师取证 发表的提问：
这个分录是什么意思？？？？客户货款直接转给供应商了吗？
你好 不是的 这里可能之前支付了押金，或者供应商之前多公司有欠款。
147楼
2023-06-19 18:22:09
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 中氢王智丹 发表的提问：
假设我们录应收账款的会计科目，录入应付账款-供应商货款-XX公司，还是直接录应付账款-供应商货款，两种哪个比较规范。因为我们做单据的时候本身也会需要填写往来的单位，所以是否还需要在会计科目那里也备注供应商信息？
您好，第一更规范化
148楼
2023-06-19 18:43:04
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 答疑佘老师 发表的提问：
我司代供应商付款490的加工费，在购货时候供应商给我们抵扣了516元，那请问如何做会计分录
你好 借应收账款490贷银行存款 购货借应付账款516 贷应收账款490 营业外收入26
149楼
2023-06-19 18:53:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 妩媚的花卷 发表的提问：
公司转账给供应商（中行汇出）供应商退回货款至建行 请问会计分录怎么做呢？
你好 汇出的时候，借；应付账款，贷；银行存款——中行 退回，借；银行存款——建行，贷；应付账款
150楼
2023-06-20 18:20:16
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